第六章 新软盘申报使用说明.doc

企业软盘申报系统新增功能说明 2008年4月22日 咨询电话 局信息科 安装 请先卸载原软盘申报系统程序，执行“天津地税软盘申报系统.EXE”安装新程序 初始化文件导入 打开“天津地税企业软盘申报系统”，点击“导入初始化文件”按钮（图1） 图1 在“接收初始化文件”对话框中点击“导入”按钮，选择初始化文件csh.dat，点击“打开”（图2） 图2 系统提示“导入初始化文件成功”后点“确认”按钮进入系统 企业所得税 企业所得税设置 进入功能菜单路径：系统管理-软盘申报系统设置（图3） 图3 根据企业的自身情况设置是否为小型微利企业，以及企业申报类型 点击保存按钮，保存设置信息 企业所得税(预缴)A类 假设企业已经做过了软盘初始化 进入功能菜单路径：申报表-企业所得税(预缴) (图4) 录入对应的报表数据，点击保存按钮，保存企业所得税(预缴)数据. 图4 企业所得税(预缴)B类 假设企业已经做过了软盘初始化 进入功能菜单路径：申报表-企业所得税(预缴) (图5) 录入对应的报表数据，点击保存按钮，保存企业所得税(预缴)数据 图5 汇总纳税分支机构企业所得税分配表 假设企业已经做过了软盘初始化 假设软盘申报系统设置中企业设定了企业所得税申报类型为总机构 假设企业所得税(预缴)数据已经录入完毕 进入功能菜单路径：申报表-汇总纳税分支机构企业所得税分配表(图6) 图6 如果企业所得税申报类型设定为： (1)非分支机构：提示错误信息A类企业所得税申报表并且企业所得税申报类型设置成总机构才能使用本功能 (2)总机构：显示该企业的企业名称，分支机构分摊的所得税额取自企业所得税(预缴)第19项（累计）。如果该企业没有录入企业所得税(预缴)，则提示错误信息；如果第16项为限定的金额，则分支机构分摊的所得税额取自企业所得税(预缴)第19项（本期）。只有企业所得税申报类型为“总机构”时，须进行“汇总纳税分支机构企业所得税分配表”的申报。 (3)分支机构：提示错误信息A类企业所得税申报表并且企业所得税申报类型设置成总机构才能使用本功能 分支机构情况填写规则为：合计=收入总额+工资总额+资产总额。分配比例= （分支机构收入总额/分支机构收入总额合计×35%）+（分支机构工资总额/分支机构工资总额合计×35%）+（分支机构资产总额/分支机构资产总额合计×30%），分配税额=分支机构分配比例×分支机构分摊的所得税额。 印花税申报 1、假设企业已经做过了软盘初始化 2、进入功能菜单路径：申报表-印花税申报 3、如果该纳税人印花税申报方式初始化限定为核定征收则显示界面如图7，如果为汇总申报显示界面为图8，如果无印花税则提示错误信息并且保存按钮禁用 4、录入对应的报表数据，点击保存按钮，如果实纳税额为负数则提示错误信息，如果汇总申报信息中有重复的税目信息则提示错误信息 图7 图8 申报输出 假设已经录入了企业所得税和印花税的申报数据 如果是总机构，假设已经录入了企业所得税汇总纳税分支机构企业所得税分配表 进入功能菜单路径：系统管理-申报输出（图9） 图9 点击导出数据，如果企业所得税申报类型为总机构并且没有录入所得税汇总纳税分支机构企业所得税分配表则提示错误信息请录入汇总纳税分支机构企业所得税分配表 选择申报数据输出盘符后点击保存按钮，保存 企业所得税申报数据。如果保存成功则生成上报文件ｔｒａｎｓ．ｄｒｇ。