工作方法及工作内容.pptVIP

ISO/TS16949:2002工作方法及工作内容 编制：张爱明 ISO/TS16949:2002工作方法 ○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调； ○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 “抓系统” 由品质保证部对各职能部门进行检查和指导体系运行； “系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行； ○定期进行贯标工作例会，进行如下工作： ¨ 讲评体系运行状况、 ¨ 采取纠正措施、 ¨ 管理流程协调、 ¨ 难点问题攻关、 ¨ 履行考核激励手段、 ¨ 下步工作安排等。 ISO/TS16949:2002 工作任务 一、品质保证部 A、质量体系文件控制 B、质量记录控制 C1、质量管理体系审核 C2、产品审核 D、持续改进过程（领导推动、全员参与） E、纠正和预防措施 F、管理评审 G、检验和试验状态 H、不合格品的控制 I、检验、测量和试验设备的控制 K、过程检验和试验 L、最终检验和试验 M、检验人员资质 ISO/TS16949:2002 工作任务 二、技术开发部 A、过程审核 B、过程开发和策划 C、统计技术应用 D、产品安全性（关键特殊特性控制） E、制造过程控制 F、技术文件控制 ISO/TS16949:2002 工作任务 三、综合管理部 A、人力资源 B、培训 C、内部、员工满意度、激励机制 D、企业战略 E、质量方针、目标的宣贯 F、文件控制 G、环境及设施管理 ISO/TS16949:2002 工作任务 四、物流采购部（原材料、工装） A、分承包方的选择和评价 B、采购实施 C、采购物资收发存 ISO/TS16949:2002 工作任务 五、财务部 A、质量成本 B、产品报价管理 ISO/TS16949:2002 工作任务 六、业务部 A、营销质量 B、外部顾客满意度 C、合同评审、库房管理 D、售后服务 E、顾客财产 ISO/TS16949:2002 工作任务 七、生产制造部 A、生产管理 B、现场管理 C、产品处置/物流 D、工装管理 E、设备管理 F、计划管理 一、品质保证部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的受控清单；外来技术文件的受控清单。 受控清单上应注明有文件名称、编号、编制、受控日期、实施日期、文件等级。 2. 体系文件的保管和责任 体系文件统一由品质保证部保管，分发到各部门的文件由签收人负责保管。不允许在文件上涂改，受控文件不经允许不能复制。 3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 应制定体系文件和资料的编号\更改\受控等规定，对有存档责任件的应另外作出详细规定。从而确保文件编号的唯一性、正确性、完整性。 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 生产现场体系文件的使用和管理 一、品质保证部 A、质量体系文件控制 7. 体系文件的存档管理 8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 9. 电子文件的管理 10. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 11. 存档及借阅规定 12. 企业内部文件和顾客文件保密规定 13. 无效文件的处理 14. 体系文件有效性定期检查 一、品质保证部 A、不良情况与整改建议 一、文件受控登记与管理类文件发放情况没有进行受控。整改措施：重新要求所有管理类文件（包括具有长期指导性的通知）由资料室进行受控管理。通知也可以通过受控方式进行发放。 二、现场文件的管理。应注意文件换版和更改时，应针对现场的文件的有效性进行评价。以保证产品生产现场的文件的有效性。 三、文件保管现场。资料室内应有防火、防潮、防盗、防蛀等措施。措施：内应放置灭火器/防蛀丸等，室内应安装空调。 一、品质保证部 B、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年） 5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 6. 电子文件的管理规定 7. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 8. 借阅规定 9. 失效记录的处理 一、品质保证部 B、不良与控制 一、主要是指生产现场的质量记录的有效性不佳 ，公司在此方面应加强管理力度，为员工减负