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锅炉安装改造维修许可鉴定评审细则 一、资源条件鉴定评审细则 二、质量保证体系鉴定评审细则 三、安装改造质量抽查检验评审细则 山东省特种设备协会 资源条件鉴定评审细则 序号 评审项目 评审要求 评审方法 评价方法 1 法定资格 营业 执照 应有营业执照（工商行政管理等部门颁发的注册文件），且应与申请书中有关内容一致；如名称、地址、法人变更，应到受理机构办理变更手续。复印企业法人营业执照。 现场核实营业执照。 不满足要求时停止评审 2 组织机构代码证书 应有组织机构代码证书，且应与申请书有关内容一致。复印组织机构代码证。 现场核实组织机构代码证书。 不满足要求时停止评审 3 其他 资质 企业的其它有关资质情况（锅炉压力容器制造许可证、压力管道安装许可证、ISO9000质量体系认证等）。复印资质证书。 现场核实其他资质证书。 4 申请项目核查 原有的许可证项目（换证评审） 现场核实原许可项目。 5 核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类），填写附件2《特种设备许可鉴定评审基本情况确认表》 现场核实受理的申请书。 不满足要求时停止评审。 6 业绩 申请单位持证期间安装改造锅炉工程符合许可范围要求。 现场核实工程资料，应有许可范围内代表性参数的工程。 不满足要求时判为不符合 7 人员情况 根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同（社保凭证）、有效的资格证件等档案资料核实申请单位人员符合要求： 技术人员的数量、比例人员的数量、资格质量保证体系责任人员资格在申请单位任职； 9 3、与责任人员、技术人员、人员进行交谈，责任人员、技术人员、专业人员对安全技术规范质量保证体系和相关的管理制度掌握，质量控制专业知识水平实际能力。查阅土地使用证或者租赁协议查阅土地使用证或者租赁协议查阅检验试验设备装置台帐，通过现场巡视，核实检验试验设备装置的数量、能力是否规定。 现场核实营业执照等变更备案情况。 不满足要求时为不符合。 锅炉安装级别有无超许可证范围 现场核实工程资料，与有关人员座谈，了解用户信息反馈等情况。 不满足要求时停止评审。 有无涂改、伪造、转让、出卖安装许可证 有无向无安装许可证单位扩散 接受行政部门和评审机构日常监督、告知情况 核实工程资料，向监察机构了解有关情况。 不满足要求判为不符合。 接受、配合监检部门监督检验情况 核实工程资料，向检验单位了解有关情况。 不满足要求判为不符合。 重大事故及处理情况 向监察机构及有关单位了解有关情况。 未进行处理的判为不符合。 收集用户意见及处理情况 检查用户意见和处理记录。 未进行处理的判为不符合。  二、质量管理和质量体系评审细则 序号 评审项目 评审要求 评审方法 评价方法 1 管理 职责 质量方针 和目标 1、形成正式文件,经法定代表人(授权代理人)批准； 2、符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求； 3、贯彻落实到责任人员和相关人员； 4、质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺； 5、对质量目标进行量化、分解和定期考核。 审查企业的正式文件，检查质量方针和质量目标 不符合：未建立质量方针和质量目标；质量目标未进行分解。 需要整改：其他未满足要求的情况。 2 质量保证体系组织 审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。 审查企业的质量保证体系文件 未建立质量保证体系组织判为不符合。 3 责任人员 职责权 查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查符合以下要求： 规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责； 在管理层中任命了1名质量保证工程师，并明确对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的责和权限质量保证体系文件明确规定质量控制系统责任人员检验、试验人员的职责、权限相互关系工作接口控制协调措施任命了各质量控制系统的责任人员质量保证体系文件、管理制度召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流 管理评审 查阅管理评审记录及报告，审查管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。 与主要负责人座谈了解管理评审情况，检查管理评审记录和报告 未按规定进行管理评审或管理评审结果无改进判为不符合。 5 质量保证体系文件 质量保证 手册 结合申请单位实际情况和许可项目特性申请单位质量手册 程序文件(管理制度) 是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应；程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位