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机械制造企业安全生产标准化考核评级现场自评 基础管理专业汇总表 自评单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 序号 考评内容 应得分 拥 有总数量 抽查 数量 抽查不合格数 抽查不合格率 实得分 备 注 1 安全生产责任制 15 1 1 0 0 15 2 职业安全健康规章制度 15 31 31 0 0 15 3 规划与年度计划 15 1 1 0 0 15 4 机构与人员 15 1/4 1/4 0 0 8 明确的专职安全管理人员7人，安全管理人员应按企业从业人员的2‰的配比要求，还缺少1人 5 职业安全健康教育，其中 45 45 新职工进厂三级教育 6 180 180 0 0 6 特种作业人员培训教育 8 53 53 0 0 8 中层及中层以上干部教育 4 21 21 0 0 4 班组长教育 4 75 75 0 0 4 变换工种和“四新”教育 3 4 4 0 0 3 职业健康教育 3 3595 3595 0 0 3 全员教育 4 3595 3595 0 0 4 复工教育 3 0 0 0 0 3 安全管理人员教育 2 4 4 0 0 2 安全知识抽查 合格率 4 18 18 0 0 4 6 事故管理 20 5 5 0 0 20 7 “三同时”管理 15 1 1 0 0 15 8 班组安全管理 12 75 75 0 0 12 9 安全操作规程 13 163 163 0 0 13 10 特种设备及人员安全管理 10 72/53 72/53 0 0 10 11 相关方安全管理 10 32 32 0 0 10 12 现场监督检查 10 47 47 0 0 10 13 应急救援预案 10 1 1 0 0 9 每年无演习记录 14 危险源管理 10 25 25 0 0 10 15 安全健康档案 15 12 12 0 0 4.8 1、工伤事故档案不齐全； 2、缺少违章记录及安全奖惩档案； 3.特种设备及危险设备档案2个压力容器等特种设备缺设计文件、产品质量合格证明等； 4.缺少职业危害以及职业病的相关档案 小 计 230 211.8 自评人： 自评时间：2013年11月15日机械制造企业安全生产标准化考核评级现场自评 燃爆专业汇总表 自评单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 序号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽查 数量 抽查不 合格数 抽查不合格率 实得分 备 注 1 工业气瓶 22 24 24 0 46% 20 9号楼车间楼梯间有气瓶与油漆一起堆放，2号楼车间第1层气瓶没有分区域存放，库内的与空瓶没有应分开存放。 2 危险化学品库 10 1 1 1 100% 6.4 危化品没有单独设置仓库; 通风措施需要改善; 危化品集中存放地的电器开关及换气扇等电器不是防爆等级的; 库内没有应急救援预案。 3 油库、油罐 20 1 1 0 0 17 11栋4楼机加工车间油料存放处没有安全警示标识，没有公示油品的名称、特性、数量、灭火方法等。 4 液化气站 12 —— —— —— —— —— 空项 5 煤气站 10 —— —— —— —— —— 空项 6 制氧站 10 —— —— —— —— —— 空项 7 压力容器 16 17 17 0 0 0 安全阀、压力表均没有检定标识；2号楼车间第5层气瓶跟压力容器堆放在一起。 8 乙炔发生站 15 —— —— —— —— —— 空项 9 锅炉与辅机 24 3 3 0 0 24 10 空压机 16 3 3 0 0 13 压力表没有检定标识 11 工业管道 8 5400m 5400m 5400m 100% 0 现场管道多处没有介质名称及流向标识；12栋3楼喷涂一车间B线上料区管道标识不清晰，压力表没有检定标识；10栋1楼冲压车间天然气管道上压力表没有检定标识；污水处理站现场管道较多，没有标明介质名称及流向。无全厂管网布置图。 12 木料场所 8 —— —— —— —— —— 空项 13 工厂建筑 10 138036.9m2 138039.9m2 0 0 10 14 涂装作业场所 15 3 3 1 100% 0 12栋3楼喷涂一车间12栋2楼喷涂二车间喷房内的开关及换气扇不是防爆等级的。10栋5楼喷涂车间油漆房通风不好；现场的存量均超过当天的用量。3处喷涂区域均没有配置可燃气体报警装置；8号楼车间一楼，油漆跟天拿水堆放一起，12栋的2处喷涂作业点油漆存放处附近没有消防器材。 小 计 196 90.4 空项分：55分 自评人：