廉政风险识别和自我防控一览表岗位风险.docVIP

附件1： 廉政风险识别和自我防控一览表（岗位风险） 填表日期： 年 月 日 责任人姓名 ? 单位 ? 岗位 ? 风险等级 ? 一 岗双责 岗位职责 ? 党风廉政建设职责 ? 风险 类别 风?险?点 自?我?防?控?措?施 思想道德风险内容及形式 ? ? 岗位职责风险内容及形式 ? ? 外部环境风险内容及形式 ? ? 其它风险 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 责任人签字：???????? 分管领导签字：????????? 单位主要负责人签字： 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 填表日期： 年 月 日 单位 名称 ? 科室 名称 ? 科室 责任人 ? 风险等级 ? 业务 及 流程 ? ? ? ? ? ? ? ? 风险类别 风?险?点 防 控 措 施 业务流程风险 内容及形式 ? ? 制度机制风险 内容及形式 ? ? 外部环境风险 内容及形式 ? ? 其它风险 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 科室领导签字：????????????????? 单位主要负责人签字：???????????? 廉政风险识别和自我防控一览表（单位风险） 单位名称 ? 单位职能 ? 党风廉政 建设职责 ? 风险类别 风?险?点 防 控 措 施 重大事项决策风险内容形式 ? ? 重要人事任免风险内容形式 ? ? 重大项目安排风险内容形式 ? ? 大额资金使用风险内容形式 ? ? 单位主要负责人签字：?????????????????????????填表日期：???? 年??? 月??? 日