13异地公司财务部分实施方案.docVIP

鼎虎集团实施文档 异地分公司财务部分 实施方案 文档作者： 陈啸崧 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 异地公司财务部分实施方案 目前上海鼎虎集团本部各单位、天虎、苏州鼎虎等单位都已完成了财务总帐、报表、固定资产部分的实施，在此基础上，我们建议可从11月起对鼎虎集团属下各异地分、子公司（不包括工厂类企业）进行财务部分的实施。 实施方法以“统一规划、模板发放、总部协调、异地支持”的方式为核心，具体说明如下： 总部建立各帐套，并按照现行统一的集团科目、核算项目进行下发，保持其一致性。（该工作由上海金蝶实施顾问在10月底前完成） 10月完成结帐工作后，各异地分、子公司根据总部统一的会计科目体系进行账务整理。（由鼎虎集团财务负责新会计科目体系的解释工作，必要时可以组织集中的会计科目体系培训） 11月由金蝶各地分支机构对相应属地的鼎虎分、子公司提供产品标准操作培训。（请鼎虎集团于11月5日前提供上海金蝶需要提供异地培训、支持的公司名称、地址，金蝶上海公司将各金蝶异地分支机构的地址、电话、联系人等资料告知鼎虎集团，培训时间、方法由鼎虎各异地单位自行与相应金蝶分支机构联系确认，培训尽量在11月30日前完成） 11月结帐后，鼎虎各异地单位将帐务数据根据新会计科目体系调整后在K3系统中进行初始化，并在12月进