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山东裕隆矿业集团有限公司 安全“体检”报告 省第一安全“体检”组 （2017年6月8日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东裕隆矿业集团有限公司隶属曲阜市经信局，为股份制企业，位于曲阜市，省内81万吨/年；唐阳煤矿位于汶上县南站镇境内，核定生产能力120万吨/年；义能煤矿位于汶上县义桥镇境内，设计生产能力45万吨/年。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”一组，工作人员来自局机关相关处室。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对山东裕隆矿业集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）管理机构和人员存在的问题 1.集团公司共有从业人员5000余人，虽设置了安全副总经理，但未按《山东省安全生产条例》第十四条规定（从业人员在三百人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监）设置安全总监。 2.集团公司安全生产委员会在组成人员中无从业人员代表，也未按《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条要求每季度召开会议。 3.集团公司分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人和安全生产管理人员的任免，未按《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条要求书面告知负有安全生产监督管理职责的主管部门。 4.集团公司安监处处长兼通防副总工程师，对通防方面的工作不能有效监督。 5.集团公司未按《煤矿安全规程》第二十二条规定设立地质测量部门。 6.《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于进一步加强煤矿企业安全技术管理工作的指导意见》（安监总煤装〔2011〕51号）要求“要设立采掘生产技术、矿井‘一通三防’、地质测量、水害防治、职业危害防治等安全技术管理机构，配齐技术管理和工作人员”，集团公司未结合上述规定对安全技术管理机构和人员进行定编定员，只以单独文件设置了机电管理处和生产技术处，机电管理处配1人（副总工程师兼处长），技术处配2人(生产副总工程师和地测副总工程师)。 7.集团公司技术管理体系人员职责不规范，将生产副总经理的职责列入技术管理内容。下属的唐阳煤矿属冲击地压矿井，但技术管理体系人员职责均未涉及冲击地压管理内容。“顶板管理”专业未按技术管理体系要求每季度组织召开专题会议。 8.集团公司调度室门牌为监控中心，装备的安全监控系统老化，未与所属煤矿安全监控系统实现实时连接，信息数据采集不全，多个视频无信号，无专用调度电话。 9.集团公司调度室职能不完善，只设调度室主任1名，实行管理人员轮流值班，未实现专人值守。 10.集团公司调度室安全监控系统显示的煤矿安全监控系统基站故障点多、测风站传感器连续4次报警、甲烷传感器标校显示不正常，集团公司未进行分析和处理。 （二）管理制度和责任制存在的问题 11.集团公司安全生产责任制中缺少工会主席安全生产责任制。 12.集团公司安全生产责任制中涉及到的部分职能部门实际未设置，如：通防、地测防治水等部门。 13.集团公司对责任制执行情况未按本公司安全生产责任考核标准进行考核，不符合《山东煤矿安全生产责任监察办法》第七条规定。 14.集团公司管理人员下井考核记录缺少部分人员的应下井数、实际下井数，不符合《集团公司机关管理人员下井检查规定》。 15.集团公司机电副总经理和企业管理处、人事劳资处、董事办等部门负责人未按企业《安全办公会议制度》规定派人参加4月份安全办公会。 （三）隐患排查治理存在的问题 16.集团公司制定的《事故隐患排查治理规定》缺少《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）中规定的“（十一）煤矿没有双回路供电系统；（十三）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；（十四）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照”相关内容。 17.集团公司未根据《煤矿防治水规定》制定水害隐患排查治理制度。 18.集团公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案、资金使用专项制度。 19.集团公司对煤矿日常检查、专项检查所查处的限期整改问题未逐项整改复查。 （四）安全生产投入存在的问题 20.集团公司安全生产费用管理制度缺少组织管理、使用监督管理等内容，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号） （六）应急救援存在的问题 22.《山东裕隆矿业集团有限公司生产安全事故应急预案》未明确同市县级政府应急预