风险评估及处理表(范例1).PDF

風險評估及處理表 範例( 1) 現有風險分析 風險值 殘餘風險分析 風險值 風險項目 風險情境 現有控制機制 可能性 影響程度 (R)= 新增控制機制 可能性 影響程度 (R)= 負責單位 (L) (I) (L)x(I) (L) (I) (L)x(I) 招標方式選 1.廠商申訴，進而 1.遵照採購法相 無。或( 用未臻適當 與機關發生衝 關規定辦理。 經滾動式 2.配合工程會每 突。 風險檢討 季稽核監督各 2.廠商訴諸媒體， ，尚無新 機關採購應行 影響機關形象。 留意事項檢 增相關控 視，並提供同仁 制機制， 參照。 惟對於現 學校總務 有之控制 2 3 6 2 3 6 處 機制（評 估重點） ，本校將 持續加強 控管，俾 減少或降 低風險發 生。) 風險評估及處理表 範例( 2) 現有風險分析 風險值 殘餘風險分析 風險值 風險項目 風險情境 現有控制機制 可能性 影響程度 (R)= 新增控制機制 可能性 影響程度 (R)= 負責單位 (L) (I) (L)x(I) (L) (I) (L)x(I) 學生游泳能 學生溺水死亡事件 教育部體育署補助 2 2 4 1.補助學生游泳 2 2 4 學校體育 力與自救觀 超過 xx 人 推動學校游泳及水 與自救能力教 組 域運動實施要點 念不足 學經費並予訪