汽机基础底板工程需控制的项目内容及责任分工.doc

保证******机组汽轮发电机基础工程创优需控制的项目、内容及责任分工 序 号 控制内容 控制项目和检查方法 施工单位 监理部 业主工程部 责任人 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 一 人员控制 1 新进厂人员经过质量交底和质量考核 执行程序文件，检查交底和考试记录 2 施工单位建立质量保证体系 执行《达标投产考核标准》，综合管理要求。查质量保证组织机构图 3 焊接人员正式作业前经焊前练习培训，考试合格 按照《电力建设施工及验收技术规范》要求，查焊件实验报告 4 作业人员资格有效、符合作业要求 不定期查阅特殊作业人员资质证书，与所从事的工作进行核对 5 质检人员、金属检验人员资质合格有效 定期查阅人员资质证书并和作业内容对照 序 号 控制内容 控制项目和检查方法 监理部 工程部 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 6 施工、技术、三级质检人员到位 检查人员及现场到为情况 7 建立本项目施工组织机构，明确参加本工程人员分工 查组织机构图及现场人员到位情况 8 新进厂人员经过身体检查，合格后允许工作 查体检记录表 二 9 经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量仪器经效验合格并在有效期内 查器具上合格证及检定证书 10 混凝土搅拌机计量准确 定期校验 11 混凝土搅拌、运输、浇筑和捣固机械运转正常 查混凝土运输中不分层、离析、漏浆；浇筑时坍落度合乎规定 序 号 控制内容 控制项目和检查方法 施工单位 监理部 工程部 责任人 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 12 万能试验机、天平、游标卡尺、砝码经检验合格并在有效期内 查合格证及检定证书 三 设备及材料控制 13 材料、设备经开箱检验和进货检查 查设备开箱检验单 14 采购加工供货方资质经审查合格 按《外分包管理程序》和《工程设备、材料检验制度》操作执行，查材料及（构）配件供货商资质报审表 15 自行采购的设备、材料、构配件、半成品向监理报验 执行《工程设备、材料检验制度》，工程材料报审表 16 自购物资厂家资质、合格证及到货检验均符合要求 按《外分包管理程序》执行，查厂家资质进货合格证、检验证报审表 序 号 控制内容 控制项目和检查方法 施工单位 监理部 工程部 责任人 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 17 焊接开始前检查焊材采购报审完、焊材质保文件齐全 按《工程设备、材料检验制度》操作执行，查材料及（构）配件供货商质资报审表和工程材料报审表 四 施工技术准备、作业方法、作业过程和结果检验的控制 18 施工前对图纸进行会审，并形成记录 查图纸会审记录 19 施工作业指导书已编制批准齐全且与施工前进行交底 查作业指导书批准及针对性和施工前交底记录 20 已办理开工报告，现场实际情况与开工条件相符 查开工报告并与现场设施核准 21 确定完成目标需控制的施工项目（见表二） 根据各项目进行检查 序 号 控制内容 控制项目和检查方法 施工单位 监理部 工程部 责任人 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 责任人 H W 检查结果（√、×） 22 设计变更均在施工中全部执行 查设计变更和现场完成情况 23 接受业主及监理提出的要求在施工及管理中得到落实 查相关纪要和联系但，并与现场施工情况对照，检查完成情况 24 缺陷全部处理合格且资料闭惯 查缺陷认证单闭和情况 25 测量放线符合设计及规范要求 查测量记录及验评表 26 基础钢筋、混凝土施工完验收 查钢筋、混凝土隐蔽记录及验评表 27 交付安装前联合验收合格 查联合验收签证单