河南加油站安全生产标准化所需的资料清单.docVIP

加油站安全生产标准化所需的资料清单 1、法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 名称 符合性 1 （1）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度 （2）适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单及电子版 （3）适用的法律法规、标准定期进行更新的记录 2 （1）适用的法律法规、标准及时传达记录 （2）适用的法律法规、标准宣传和培训的记录 1.2法律、法规和标准符合性评价 1 （1）适用的法律法规、标准符合性评价报告（每年至少一次） （2）适用的法律法规、标准不符合项整改记录 2、机构和职责 2.1方针目标 1 （1）安全生产方针 （2）年度安全生产目标 2 （1）与员工签订量化的安全目标责任书或承诺书 （2）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 1 主要负责人安全生产责任制 2 （1）安全生产标准化实施方案 （2）安全文化体系方案 （3）安全文化体系方案实施记录 3 主要负责人安全承诺书 4 主要负责人召开安全会议记录 2.3职责 1 1 （1）加油站长安全安全管理人员安全班长安全加油员安全开票收款员安全计量员安全员安全 3.1范围与评价方法 1 风险评价管理制度 2 （1）加油储油罐卸油 1 （1）设备、设施清单 （2）风险评价记录（同3.1.2） 3.3风险控制 1 （1）风险清单 （2）风险评价报告（同时查风险控制措施） 3.4隐患排查与治理 1 （1）隐患治理制度 （2）隐患治理台帐 3.5变更 1 （1）变更管理制度 （2）变更管理记录 3.6风险信息更新 1 设施、设备的维修、更新风险评价记录 3.7供应商 1 （1）供应商管理制度 （2）供应商名录 4、管理制度 4.1安全生产规章制度 1 1 （1）安全生产职责（同2.3.1） （2）安全管理制度 （3）安全会议管理制度 （4）安全奖惩管理制度 （5）管理制度评审和修订管理制度 （6）安全培训教育管理制度 （7）风险评价管理制度 （8）隐患治理管理制度 （9）重大隐患管理制度 （10）事故应急救援预案管理制度 （11）安全作业管理制度（包括动火作业、临时用电作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等） （12）消防管理制度 （13）安全检查管理制度 （14）防雷、防静电安全管理制度 （15）电气设备管理制度 （16）设备器材维修（护）管理制度 （17）劳动防护用品（具）管理制度 （18）安全生产标准化自评管理制度 4.2操作规程 1 （1）加油作业操作规程 （2）计量作业操作规程 （3）卸油作业操作规程 （4）电气操作规程 （5）设备维护操作规程 （6）操作规程发放记录 4.3修订 1 （1）管理制度评审和修订制度 （2）安全管理制度和操作规程评审和修订记录 5、培训教育 5.1培训教育管理 1 （1）全员安全培训教育目标和要求 （2）安全培训、教育制度 （3）安全培训教育计划 （4）从业人员安全培训教育记录 2 安全培训教育费用台账或资金计划 5.2从业人员岗位标准 1 载明企业从业人员岗位标准的文件。 5.3管理人员培训 1 （1）主要负责人安全资格证及培训档案（复印件） （2）安全管理人员安全资格证及培训档案（复印件） 5.4从业人员培训教育 1 （1）查（安全培训教育记录）员工再培训时间是否少于20学时。 （2）从业人员上岗证 2 （1）特种作业人员管理台账 （2）特种作业人员特种作业操作资格证（复印件） （3）特种作业人员培训教育计划 3 （1）加油站的工艺、装置更新、变更 （2）加油站的工艺、装置更新、变更培训 5.5其他人员培训教育 1 对转岗、脱离岗位一年以上者，进行安全培训教育、考核记录 2 承包商作业人员安全培训教育记录 5.6日常安全教育 1 （1）年度安全活动计划 2 （1）管理部门安全活动记录 （2）班组安全活动记录 （3）安全活动人员签到表 6、生产设施及工艺安全 6.1生产设施建设 1 （1）三年以来有关改、扩建资料。 （2）安全条件论证报告 （3）建设项目安全设施设计专篇资料 （4）竣工验收资料 （5）安全评价报告 （6）安监部门出具的各阶段批复意见书 2 设计、施工、监理单位的相关资质 3 工艺设计文件 6.4消防设施 1 消防设施