询价工程内部审计报告.doc

询价工程内部审计报告 篇一：工程建设项目内部审计询价文件 建设项目及建设单位管理费收支情况 内部审计 询价文件 日期： 根据市财局《 的批复》（ 号文）的相关要求， （以下简称询价人）拟对建设单位管理费收支情况（2013年7月1日至2014年6月30日）进行内部审计，现择优选定内部审计服务单位。 一、项目概况 （一） 项目： 。 （二） 项目： 。 （三） 项目： 。 （四） 项目： 。 （五） 项目： 。 （六）2013年7月1日至2014年6月30日各建设项目建设单位管理费收支情况。 二、报价及相关工作要求 （一）报价人资格 1、具有独立法人资格，在广州地区注册的会计师事务所或分所，具备营业执照和执业证书或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营；分所报价的，必须提供总所出具的授权书。 2、具有注册会计师不少于10名。 （二）报价评分办法 详见附件1《 建设单位管理费收支情况内部审计评审细则》。 （三）内部审计要求 1、内部控制制度的建立和执行情况 （1）检查内部控制设计的完整性和有效性 （A）检查内部控制制度的完整性 检查内部控制制度中重要风险事项是否已涵盖各业务领域的主要风险，是否存在重大遗漏风险事项。 （B）检查管控措施的有效性和适用性 检查风险控制制度中管控措施是否植入制度和流程，管控