记录清单和文件申请表.docVIP

记录、表格 编制：周梅 审核：杨树银 批准：张长华 受控状态： 记录清单 HN/QR002 NO：01 序号 记录名称 编号 保存期（年） 备注 1 受控文件清单 HN/QR001 长期 2 记录清单 HN/QR002 3年 3 文件发放、借阅记录 HN/QR003 3年 4 文件/资料申请单 HN/QR004 3年 5 管理评审计划 HN/QR005 3年 6 管理评审报告 HN/QR006 3年 7 质量目标考核表 HN/QR007 3年 8 人员资格认定汇总表 HN/QR008 3年 9 年度培训计划 HN/QR009 3年 10 培训记录表 HN/QR010 3年 11 员工培训档案 HN/QR011 长期 12 设备一览表 HN/QR012 长期 13 设备维护保养检查记录 HN/QR013 3年 14 合同评审表 HN/QR014 3年 15 电话（口头）订货记录 HN/QR015 3年 16 供方评定记录表 HN/QR016 3年 17 合格供方名录 HN/QR017 3年 18 采购单 HN/QR018 3年 19 进货检验记录 HN/QR019 5年 20 生产通知单 HN/QR020 3年 21 入 库 单 HN/QR021 3年 22 发货通知单 HN/QR022 3年 23 工序流转卡 HN/QR023 5年 24 出厂检验报告 HN/QR024 5年 25 顾客财产登记表 HN/QR025 长期 26 监视和测量设备台帐 HN/QR026 长期 27 顾客满意程度调查表 HN/QR027 3年 28 年度内审计划 HN/QR028 3年 29 审核实施计划 HN/QR029 3年 30 检 查 表 HN/QR030 3年 31 不合格项报告 HN/QR031 3年 32 内部审核报告 HN/QR032 3年 33 会议签到表 HN/QR033 3年 34 不合格项分布表 HN/QR034 3年 35 不合格品报告 HN/QR035 3年 36 纠正和预防措施处理单 HN/QR036 3年 37 工艺纪律及工作环境检查表 HN/QR037 3年 38 过程确认表 HN/QR038 3年 记录清单 HN/QR002 NO：02 序号 记录名称 编号 保存期（年） 备注 39 顾客满意度统计分析 HN/QR039 3年 40 供方统计分析 HN/QR040 3年 41 过程统计分析 HN/QR041 3年 42 产品统计分析 HN/QR042 3年 43 供应商质保能力调查表 HN/QR043 3年 44 设备维修保养计划 HN/QR044 3年 45 设施维修记录 HN/QR045 3年 文件/资料申请单 HN/QR004 No.： 文件名称 版 次 文件编号 申请部门 申请原因： 申请人： 日期： 以下仅为文件更改申请使用： 更改前内容 更改后内容（可另附页） 更改人： 日期： 审核人 审核日期 批准人 批准日期