01文件资料及质量记录管路程序.docVIP

文件资料与质量记录控制程序 版本 修订 变更内容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 A 第一次发行 D 第一次发行 E 第二次发行 * 只有加盖红色受控章的，或颁布于公司局域 网指定目录的文件，才是有效的。请使用有 效版本。 1. 目的：规范本公司文件和资料的制作，核定，发放，修改程序，以确保公司文件的使用受到严格的控制。为证明质量管理体系的有效运作及作为以后质量改善和追溯的依据。 2. 范围：包含质量管理体系文件中的质量手册、程序文件、作业指导书，以及适用于质量管理体系的各项控制和技术的记录与报告等。 权责： 3.1 1、副总经理 保管文件和资料的汇总资料。 对文件进行编号。 控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。 2、各部门负责人 质量体系各类文件使用表单所产生的有效记录的控制管理，包含外来的有有效记录的文件、资料、档案等。 3.2 文件的制订，审核与核准： 文件种类 核准人 审核 制定 质量方针 总经理 副总经理 质量目标 总经理 副总经理 员工手册 总经理 副总经理 人事 职务说明 总经理 副总经理 部门经理 质量手册 总经理 副总经理 程序文件 总经理 副总经理 部门经理 工作指导书 部门经理 部门经理 指定负责人 注：如授权人缺席时，由其上级或指定的代理人核准。 3.3 公司所有部门和人员均需依此文件的要求执行工作。 4. 名词定义：无 工作程序： 5.1 文件标准格式： 5.1.1 文件标准式的封面可包括下列资料，但不限于： （1）公司名称 （2）文件名称 （3）文件编号 （4）文件页数 （5）制定人 （6）版本 （7）其他项目可视需要增加 5.1.2 内容：文件标准格式的内容可包括下列几项，但不限于： （1）目的 （2）范围 （3）权责 （4）名词定义 （5）工作程序 （6）相关文件 (7) 三级文件 （8）表单 5.2 文件编号系统： 5.2.1 各类控制文件均由副总经理编码管理： 5.2.2 编号方式：（见下页） SIPSCT—QM 手 册 SIPSCT—QP01 程序文件 SIPSCT—QP01—01 文件表单 SIPSCT—WI—部门—01 指 导 书 5.2.3 或者以文件（产品、项目）的名称作为文件的编号，但必须保证其唯一性。 5.2.4 版本：文件新制订以A为版本，以后换版则以B，C，D……变更版本。 5.2.5 部门代号： 总经理 GM 技朮服务部 TD 工程部 ED 业务部 SD 人事行政部 HR 采购部 PD 仓管部 WD 财务部 FD 5.3 文件和资料的控制与发放 5.3.1 文件/资料的编制人在编制文件后交到副总经理处，由该文件的核准人核准后，由副总填写《文件收发记录表