a5.9.15 HSE监督检查管理方法.docVIP

中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 管 理 作 业 文 件 文件编码：BHZB/HSE/A5.9 HSE监督检查管理办法 发行版本：A 修 改 码：0 编 制 人：李忠 质量安全环保处主要领导审核：张久顺 公司专业主管领导审定：郭孟齐 批 准 人： 郭孟齐 2009－09－01批准 2009－10－01实施 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 发 布 发行版本：A修 改 码：0 发行版本：A 修 改 码：0 文件编码：BHZB/HSE/A5. 页 码：1/5 HSE监督检查管理办法 1 范围 为进一步加强公司HSE监督检查，充分发挥各级组织和岗位员工HSE监督检查与考核作用，强化HSE管理，制定本办法。 本办法规定了HSE监督检查的组织职责、组织方式、检查范围、检查内容、检查要求以及考核等管理内容。 本办法适用于公司机关及所属各单位。 2 术语和简略语 2.1 本办法采用GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001和Q/SY1002.1-2007标准规定的术语。 2.2本办法中所指的HSE监督检查包括领导带队检查、领导干部安全挂点联系检查，两级机关组织的HSE综合检查、专业检查和日常检查，以及基层单位组织的HSE检查和岗位自查等。其中，HSE综合检查是指多个职能管理部门联合组织的检查，包括体系内审；专业检查是指针对某项专业路工作进行的检查，如特种设备安全检查、交通安全专业检查、消防安全专业检查、环保专业检查等。 3 职责 3.1 公司机关处室职责 3.1.1 质量安全环保处是本办法的归口管理部门，负责本办法的制修订，负责组织制订公司《基层HSE建设考核标准》，牵头组织公司HSE综合检查、HSE专业检查、日常检查与考核等。 3.1.2 市场营销处负责组织制订外部市场服务、施工、作业安全检查标准，负责组织对外部市场进行检查与考核，并参加公司组织的HSE综合检查。 3.1.3 生产运行处负责组织制订生产作业、应急管理和设备检查标准，负责组织对生产作业过程、应急管理和设备管理进行检查，并参加公司组织的HSE综合检查。 3.1.4 规划发展处负责组织制订基本建设项目检查标准，负责组织对基本建设施工现场进行HSE检查，并参加公司组织的HSE综合检查。 3.1.5 其它各处室负责组织对本部门及分管系统的HSE检查，并根据需要参加公司HSE综合检查。 3.2 所属单位部门职责 3.2.1 HSE主管和监督部门负责按要求组织制修订本单位《基层HSE建设考核标准》，组织HSE综合检查、HSE专业检查、日常检查和考核等。 3.2.2 生产、设备等主管部门负责按要求组织制修订生产、应急管理及设备的检查标准，组织开展相关HSE检查活动。 3.2.3 其他部门按职责的分工，组织开展本专业路的HSE检查。 3.3 基层单位负责按《基层HSE建设考核标准》开展日常HSE检查和考核。 4 管理要求 4.1 各级组织和人员应按以下频次开展监督检查工作： 4.1.1 公司领导应每半年至少到联系点进行一次HSE检查，机关部门领导应每季度至少到联系点进行一次HSE检查； 4.1.2公司质量安全环保处应牵头组织相关部门、单位每季度进行一次联合检查；所属各单位安全环保部门每月度组织进行一次综合检查； 4.1.3所属各单位领导每月应开展挂点联系检查，主管安全领导还应每月至少一次带队到基层生产现场进行HSE检查； 4.1.4各基层单位应每周至少进行一次HSE检查，基层队干部应每天至少进行一次监督检查； 4.1.5 各基层班组长、岗位操作员工应每天进行作业前、作业过程中、作业后的检查。 4.2 各级组织开展的各类HSE监督检查内容应结合基层生产现场实际，以《基层HSE建设考核标准》和“岗位两书一表”为主要依据，编制HSE监督检查标准，依据标准进行检查，其主要内容应至少包括以下三个方面： a) 管理方面主要包括：HSE责任制建立完善与落实情况；“岗位两书一表”，即“岗位工作说明书”、“岗位HSE作业指导书”、“岗位HSE巡回检查表”（驾驶员岗位为“一日三检表”）建立完善与实施情况；“危险生产作业项目清单”建立完善及生产作业许可证办理实施情况；各项规章制度、操作规程，尤其是临时作业、新技术、新工艺、新设备、消防设施以及危险作业操作规程建立完善与实施情况；《基层HSE建设考核标准》制修订及自考核验收情况；基层各类突发事故（事件）应急处置预案建立完善以及应急培训和应急演练情况；事故案例分析活动开展及员工HSE自学情况；违章查处情况；隐患及问题检查整改验收情况；设备设施、消防设施维护保养情况；相关方控制管理、技术交底以及过程监督检查情况等。 b) 现场方面主要包括：设备设施尤其是关