内审检查表——总经理及管理者代表.docVIP

内部审核检查表 表单编号：FM-ST-01-A 被审核部门：总经理/管理者代表 审核人员： XXXX 日期：XXXX 审核要素 审核内容 审核记录 审核结果 4.1 本公司有无质量管理体系？是否得到贯彻落实？现是否有外包过程? 有建立质量管理体系，得到很好的落实，目前公司有外包 符合 4.2.1 有无建立起质量环境管理体系文件? 有。如有手册/程序文件/作业指导书/表单记录等。 符合 4.2.1 管理层是否理解本公司的质量方针和质量目标 理解 符合 4.2.2 是否对标准条款有删减？有无合理的删减理由？ 无 4.2.2 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 完整 符合 5.1 有无建立各部门的管理职责？证据如何？ 有岗位说明书 5.1 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 主要是通过营销部与顾客的不断沟通的形式来确定顾客的要求，并通过内部沟通的形式向相关部门传达。 符合 5.1 如何体现管理层对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺？ 查看管理评审 符合 5.1 前一次的的内审、管理评审、外审记录，针对其不和格项有无改正和关闭 都已改善并关闭。详见不符合项报告 符合 5.2 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 主要是开会或内部联络单等向相关部门传达 符合 5.2 总经理是通过什么途径获取顾客的任何投诉反馈？效果如何？ 通过顾客满意度调查及营销部的电话沟通获取，能正确的获得信息。 符合 被审核部门主管：XXXX 第 1页 内部审核检查表 表单编号：FM-ST-01-A 被审核部门：总经理/管理者代表 审核人员：XXXX 日期：XXXX 审核要素 审核内容 审核记录 审核结果 5.3 公司的质量环境方针有无宣导? 抽问2名员工回答正确 符合 5.4 质量目标是否达成？ 查看统计记录，已达成。 符合 5.5.1 目前的组织架构与现在公司的情况是否相符？ 符合. 符合 5.5.2 公司有无管理者代表？有无管理者代表任命书？ 有 符合 5.5.2 管理者代表有哪些权责与权限？ 见质量手册 符合 5.5.3 公司内部沟通方式有哪些？ 内部邮件、电话、面谈、会议等 符合 5.6 有无做管理评审之计划? 有年度管理评审计划 符合 5.6 内审过程是否经过策划？ 是，有内审计划表 符合 6.1 目前公司资源是否满足生产需求？ 能满足。 符合 6.1 如何通过满足顾客要求来增进顾客满意度？ 从品质和服务两大方面。 符合 8.1/8.2.2 有无做年内审计划？有无按计划执行？ 有按计划执行 符合 8.2.2 审核人员是否具备独立性？ 有，均有内审员证书 符合 8.2.3 公司采取了哪些方式对质量管理体系进行了监视和测量 有体系文件的控制、产品策划、产品检验等 符合 8.5 是否有对质量管理体系进行持续改进？ 有，《纠正与预防措施控制程序》 符合 被审核部门主管：XXXX 第2页