公司制度之采购流程..docx

目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用范围：适用于本公司采购管理。定义：无3.1生产物料：3.1.1BOM物料：指BOM清单上的所有物料3.1.2非BOM物料：指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具，以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/物品。3.1.3样品用料：主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。3.2机器、设备。3.2.1生产用的机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。3.2.2非生产用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/用品，非直接用于生产的机器、设备等。3.3非生产用料/用品。 3.3.1文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类办公用品。 3.3.2公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。部门职责4.1行政/人力资源4.1.1部门所需物料/物品的需求请购。4.1.2负责办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。4.1.3公司广告宣传类用品的需求控制及请购。4.2研发部/工程部 4.2.1部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。 4.2.2产品BOM表制作。 4.2.3生产物料的样品或图纸的提供及确认新开发物料。4.3营销部 4.3.1部门所需物料/物品的需求请购。 4.3.2及时提供《客户订单》给计划部。4.4计划部4.4.1部门所需物料/物品的需求请购。4.4.2对所有生产物料进行请购控制。4.4.3对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。4.5采购部4.5.1部门所需物料/物品的需求请购。4.5.2公司所有物料、物品的采购。4.5.3各种新物料/新物品的打样及供应商的开发。4.6机修（工程？） 4.6.1部门所需物料/物品的需求请购。 4.6.2每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量与计划部共同制定安全库存表。 4.6.3机器设备的保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的请购。4.7品质部 4.7.1部门所需物料/物品的需求请购。 4.7.2对所有采购物料、物品进行品质检验判定及确认。4.8仓库 4.8.1部门所需物料/品的需求请购。 4.8.2公司所有物料、物品的收货、发货。5.流程说明5.1 分类请购5.1.1 公司所有物料、物品共分为三大类进行请购控制作业，分别为生产物料、机器/设备、非生产物品。5.1.2 生产物料共分为BOM物料、非BOM物料（生产辅料）、样品物料三类进行请购控制。5.1.2.1BOM物料：所有产品BOM表上均有的物料为生产主料，由计划部请购控制。5.1.2.2非BOM物料（生产辅料）：所有产品的BOM表上均没有作说明的物料，但生产过程中所需要用到的辅助材料、机器配件、工具、劳保用品等均为生产辅料。辅料分为常用辅料和非常用生产辅料，常用辅料的划分可由生产、工程等相关部门同计划部依据生产辅料每月的用料情况而定。常用生产辅料由计划部制定安全库存量进行控制，仓管员根据安全库存量进行提报。非常用生产辅料由使用单位提报申请,计划部请购控制。5.1.2.3样品物料：属于研发部或工程部新开发的物料由研发部或工程部请购控制。属采购部提出需新打样确认或供应商开发所需要购买的物料均由采购部请购。5.1.3 机器设备共分为生产用机器、设备和非生产用的机器、设备两大类分别请购控制。5.1.3.1生产用机器、设备：属于直接投入生产中的各类机器、治夹具、模具、各类生产过程中的测试设备等均属生产用机器、设备，由生产部请购，属机修部维修、保养过程中使用的零部件由机修部请购。5.1.3.2非生产用的机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等。分别由各部门自行请购。5.1.4 非生产物品：5.1.4.1主要指文具、礼品、厂服、卫生、环境、及后勤等各类用品。可由行政部同计划部依据每月的用料情况，划分为常用物品或非常用物品。常用物品可由计划部制定安全库存量进行控制，由仓库负责提报。非常用物品可由人事、行政自行请购。5.1.4.2公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。由营销部根据业务需要进行请购。5.2 分类控制5.2.1 由计划部主导，其它相关部门配合，将生产物料、机器/设备、非生产物品等依据每月所需使用的情况，分别划分为按照安全库存请购控制或按照《客户订单》和临时请购控制。5.2.1.1安全库存请购控制：安全库存量 =（物料周期+紧急购料时间）×日用量a、生产物料由计划部依据产品BOM表的物料共用性较大及经常用到的物料和供货的难易度等情况，进行制定安全库存量请购，并制作《生产俄料料安