南方电网有限责任公司供应商资质能力评估业务指导书-供应商资质能力评估.pptVIP

审核文件评审安排 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：审核人员 工作指引：.审核人员对文件评审安排进行审批。审批内容包括参与文件评审的供应商名单/品类、文件评审时间、评审专家组组成等。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：无 输出信息：审批结果 信息记录：审批单 * 组织专家进行文件评审 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：.组织相关专家进行文件评审。专家查阅供应商自评结果及佐证材料，根据评估标准进行评审，给予评分，并记录需要现场核实的评审项。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：无 输出信息：文件评审结果 信息记录：文件评审结果汇总表 * 出具现场核实项清单 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：文件评审结束后，根据专家记录出具现场核实项清单。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：无 输出信息：现场核实项清单 信息记录：现场核实项清单- * 制定现场核实安排 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：根据现场核实项清单制定现场核实安排，包括参与现场核实的供应商名单/品类、现场核实计划时间、评审专家组组成方式等。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：无 输出信息：现场核实安排 信息记录：现场核实安排 * 审核现场核实安排 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：审核人员 工作指引：审核人员对现场核实安排进行审批。审批内容包括参与现场核实的供应商名单/品类、现场核实时间、评审专家组组成等。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：无 输出信息：审批单 信息记录：审批单 * 现场核实 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：对于在列入现场核实安排的供应商，制定计划安排预约或者飞行检查的方式，对文件评审过程中需要进行现场核实的评审项进行现场确认评审,并根据需要核实产品第三方检测报告。。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：11、制定的评估时间、人员安排必须合理；2评审专家应对现场核实项清单的内容逐一核实。 输出信息：现场核实结果 信息记录：现场核实结果汇总表 * 出具评估报告 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：整理汇总文件评审和现场核实结果，出具综合评分表和评估报告（评估方式和内容、评估依据、参与评估的供应商情况、供应商评估情况概述等）。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：1评估报告必须包括本类别所有参与了评估的供应商结果。 输出信息：供应商资质能力评估报告 信息记录：供应商资质能力评估综合评分表/供应商资质能力评估报告 * 审核评估报告 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：审核人员 工作指引：审核人员审批评估报告，重点审核评估情况、评估结果等内容，并填写专业管理部门审核意见。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点： 无 输出信息：审批单 信息记录：审批单 * 判断是否是年度汇总评估报告 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：判断是否是年度汇总供应商评估报告还是增补供应商评估报告，年度汇总评估报告由招标管理小组审批。增补供应商评估报告由招标办审批。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点： 无 输出信息：无 信息记录：无 * 审批评估报告 涉及部门：招标办、招标管理机构 涉及岗位/角色：审批人员 工作指引：审批人员审批增补供应商评估报告，重点审核评审结果、评审过程说明等内容，并填写招标管理机构审核意见。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.3.3 关键控制点：无 输出信息：审批单 信息记录：审批单 * 是否需要开展分等管理 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：结合采购策略、品类特点、供需形势和供应商分布状况等因素，判断是否需要对该类别合格供应商进行分等管理。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.4 关键控制点： 无 输出信息：无 信息记录：无 * 开展供应商分等 涉及部门：专业管理部门 涉及岗位/角色：专业负责人 工作指引：依据资质能力评估结果以及供应商分等规则进行分等管理。 引用文件条款：《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》5.4 关键控制点： 供应商分等规则必须科学、合理。 输出信息：供应商分等结