104年度整体层级及作业层级自行评估作业完成时程及相关表件稽核 .docVIP

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2017-09-07 发布于天津
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年度整及作自行估作完成程及相表件稽核依科技大部控制制度自行估各位年度作及整自行估作相作程序如下作容行位完成日期交料定自日期邀聘教或及非本位同仁人自委各位年月日前自日期及自委表作自行估作各位年月日至年月日止自行估表自行估表佐料影本定自日期由位主管及各中心主任邀教或及非本位同仁人自委各一位年月日前整自日期及自委表整自行估作各一位年月日至年月日止估表估表分布及策登表整自行查表附件一位作自日期及自委表自日期自委附件二自行估表科技大部控制作自表自位日期年月日部控制要自重明自判定考文件符合有不符尚未行符合有

104年度整體層級及作業層級自行評估作業完成時程及相關表件稽核處依據龍華科技大學內部控制制度自行評估計畫，請各單位啟動104年度作業層級及整體層級自行評估作業。相關作業程序如下: 作業內容執行單位完成日期繳交資料備註訂定自評日期並邀聘教師或及非本單位同仁2-3人為自評委員各業務單位 104年1月23日前 A1.自評日期及自評委員表作業層級自行評估作業各業務單位 104年1月26日至104年2月23日止 A2.自行評估表 A3.自行評估統計表 A4.佐證資料影本訂定自評日期由單位主管及各組長(中心主任)，並邀請教師或及非本單位同仁2-3人為自評委員各一級單位

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