职业安全健康管理体系内审.pptVIP

职业安全健康管理体系内审培训 吉 祖 友 地址：海淀区王庄路27号 电话传真：010邮编：100083 3.2 方 针 方针的内容每个员工要熟记(守法诚信、科学管理、建筑精品、安全健康、环保达标、持续改进) 方针内容的内函要清晰阐述 方针的内容是否传达到每个员工和相关方 内部培训(张贴)；外部传递资料（有记录或写进合 同条款中） 方针内容中包函两个承诺，一个适合 对遵守法律、法规的承诺 对体系运行持续改进的承诺 方针的内容适合于本组织(企业) 3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制计划 使用程序文件中规定表格进行辩识（查找）危害因素（险情、问题） 所有作业活动 所有人员行为和人员使用的工具及机械设备、料具 危险区域 以往发生过的事故 法律、法规所规定的(如噪声、消防、女工保护) 评价使用L.E.C法 3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制计划(续1)  对辩识出来的所有危害都要采取措施（可参照公司下发的辩识评价表） 一个作业活动不只是一个危害因素 例：电焊作业(名词+动词)；⑴高处坠落； ⑵触电； ⑶火灾；⑷伤眼；⑸职业病； ⑹电焊机搬运； ⑺双线到位等 工地转移、工作阶段调整（基础、结构、装饰、年度转换、法律法规更新都要进行重新辩识、评价或补充） 3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制计划(续2) 找出重大危害并列出清单 评价重大危害，依据文件要求(160分以上,法律法规要求，相关方建议,曾经发生过事故或现实存在的重大隐患且易发生事故的) 重大危害清单与管理方案中控制因素要一致，且在辩识评价清单中要包涵在内 3.3.2法律、法规及其它要求 法律、法规清单和补充清单(公司统一下发的) 对清单中法律、法规的实用性评价（也就是说哪些文件适用） 清单中的文件内容查旬途径（即内容条款贮存在哪里） 对清单中法规和文件的培训记录（可分部门分专业培训） 3.3.3 目 标 体系总目标（零次品、零事故、零职业病、零污染、低消耗、高效益） 安全管理目标（行业管理要求） 管理方案中的目标（法规目标和持续改进目的都必须有） 3.3.4 管理方案 依据重大危害清单中的措施要求和公司管理方案中的内容制订本单位管理方案（不一定每个重大危害都要制订管理方案） 管理方案中的内容包括重大危害因素条款，目标、指标、控制措施、责任部门、责任人、所需经费、启动及完成时间跟踪检查验收时间等 管理方案跟踪检查和控制措施完成后的记录 管理方案要有封面、审批、编号，下发到涉及到的部门和人员的发放记录 4.4.1 机构与职责 公司管理者代表：张锁全 各部门管理代表（部门领导） 项目部体系管理机构 项目部各部门及相关人员的岗位职责 每个员工必须知道自己的本岗位职责和工作内容 4.4.2 培训意识和能力 培训计划、内容 培训记录、花名册、考核分数 培训没有考核的要有培训结果的评价（文字结论） 特殊岗位人员的安全培训（指特种作业人员） 新工人上岗；转岗、复岗人员的安全培训记录（包括民工入场教育记录） 4.4.3 信息与交流 内部员工的建议或抱怨及意见 相关方建议或意见 信息的接收、传递、处理结果和信息反馈（有记录） 群众来访记录 4.4.4 文 件 文件的种类（包括运行控制文件、作业指导书支持性文件） 文件的查询途径（手册中有条文规定） 文件的建立和结构（即文审记录） 各种规章制度 技术、安全交底（分部分项） 各工种操作规程（有效版本） 4.4.5 文件和资料的控制 文件的拟草、批准、颁布、收发(阅批)、登记 文件的受控情况，版本（B版），有效期（2004年6月1日） 电子文件的控制 文件的修订、更改 与体系运行控制有关的记录管理 文件的评审、归档 文件的借阅、回收、销毁记录 4.4.6 运行控制 三个运行控制文件（安全防护、安全用电、防护用品） 公司下发的其它安全管理文件的执行情况 项目部自行制订的文件和规定执行情况 各种检查、整改、反馈记录、 各种验收记录 各种方案和交底 协议书、许可证、租赁合同等 4.4.7 应急预案与响应 应急预案（包括事故应急救援预案、消防火灾、中毒、雨施、冬施、触电等） 预案内容（组织、职责、人员、分工、联络方式、电话、应急措施、设施设备、演习和培训的时间、频次；外界求救方式和电话等） 演习、培训的结果评价记录 4.5.1 绩效测量与监测 绩效测量与监测计划(依据公司计划编制) 计划表中的监测测量结果（主动） 事故、事件后的监测、测量记录（被动） 例行监测与测量（指规定定期检查、检测、体检等） 体系要素定期的评价记录（3.2 3.3.2 3.3.3 3.3.4 4.4.1等）