合同、订单评审控制程序yw-002..docVIP

文件类型 程序文件 中山市普瑞斯光学技术有限公司 版 本 B/02 文件编号 QEP-YY-002 合同、订单评审控制程序 受控号 0 管理部门 营业 页 序 1 OF 4 文件修订记录 修订日期 章节 修 订 内 容 编制 批准 2005-12-31 2006-10-10 2007-10-13 2008-12-15 全文 全文 全文 首次制定 增加“文件修订记录”页；增加文件“受控号”栏；对文件内容进行格式重排；版本号由A/00升到 B/00。 1.部门责任中更改部门名称，并去除第三章中生管的职责； 2 .版本由B/00升为B/01 部门责任中更改部门名称 2 .版本由B/01升为B/02 李萍 李萍 杨金生 秦华 程九胜 程九胜 丁明川 文件类型 程序文件 中山市普瑞斯光学技术有限公司 版 本 B/02 文件编号 QEP-YY-002 合同、订单评审控制程序 受控号 0 管理部门 营业 页 序 2 OF 4 1目的 明确公司接合同/订单并通过评审确保合同/订单的运行有序进行从而满足客户要求提高顾客满意度。 2范围 适用于公司所承接与产品有关的各项合同/订单的管理。 3职责 3.1负责组织合同/订单的评审评审产品要求和交货期限负责评审满足合同/订单要求的产品物资采购能力。3.2 技术课：1.满足合同/订单要求的图纸和技术工艺编制，及产品材料的核算负责满足合同/订单要求的产品生产能力。 3.品负责满足合同/订单要求的产品检测能力。 4工作程序 4.1合同/订单分类 4.1.1常规合同/订单：针对公司已有的产品所订的合同； 4.1.2特殊合同/订单：新产品、生产技术有特殊要求。 4.2产品要求的规定 4.2.1顾客规定提供的产品所用材料、图纸（样版）、价格、交付时间等； 4.2.2顾客未做规定，但预期的或规定用途所必要的产品要求； 4.2.3顾客没有要求，但国家强制性标准及法律、法规的规定； 4.2.4公司的任何附加要求。 4.3识别顾客要求的方式和渠道 a) 网上信息交流、电话、传真件等； b) 顾客的要求需形成文件（电子邮件、传真件等，电子邮件必要时应予打印存档；样板应尽可能形成图纸。）； c) 对电话订单，需将其要求记录并采用适当方式请顾客确认； d) 根据本公司业务洽谈过程的特点，对最终洽谈结果予以保持记录，并得到顾客的确认。 e)依据相关技术要求，将顾客要求的内容与之对照，若有出入或矛盾之处，应由具体经办人与顾客沟通，满足其相关要求。 4.4产品要求的评审 4.4.1各项要求是否合理、明确并形成文件； 4.4.2各项要求是否含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；4.4.3是否符合有关法律、法规的要求； 4.4.4客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的； 4.4.5本公司或客户的附加要求能否兑现； 4.4.6本公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。 4.5产品要求评审的方式 评审时应注意： a) 要估计外件、原材料的采购、生产的周期； b) 要衡量公司的生产、工艺和检测能力； c) 要识别产品的质量要求，分析产品的结构性能；d) 对成本和利润进行核算。 4.5.1常规的合同评审 4.5.1.1对于客户的口头订单，人员应将其内容记录在“客户口头订单记录表”上，并得到肯定；如是电子邮件传真件，应由客户确认回传。由就采购能力、到货日期进行签字评审，就生产能力、生产完成日期进行评审。4.5.1.2合同/订单的评审 4.5.1.3合同/订单的评审 4.5.1.4现货合同/订单的评审 根据仓管作成的《产品进销存日报表》确定客户的订单是否有现成的成品，对于现货的合同，由就交货期限进行跟踪确认。 4.6合同/订单的执行 合同评审后，将合同评审的结果告知总经理： a) 合同评审通过后，交总经理批准认可； b) 合同评审未通过，由总经理召集相关部门开会重新评核，确定最终评审结果；对已确定的合同、订单应填入《合同订单一览表》，并及时了解顾客需求和订单执行的情况。 4.6.1合同生效后，由编制《制造命令单》跟踪生产计划达成情况。 4.6.2对于紧急订单，根据生产情况合理插排加急的《制造命令单》，并命令相关部门如因此影响原生产进度和产品出货，应通知相关部门。 4.7合同/订单的更改 4.7.1如在生产过程中发现生产进度落后或有品质异常情况将影响交期或数量时，生管应与有关部门协商处理，并将处理结果及时通知到相关部门和人员，涉及到交期或质量降低的，由与客户协商处理。4.7.2修订合同/订单时，应对修订内容做适当说明。 4.7.3因某种原因取消合同/订单时，应，以防止造成损失。4.8合同/订单的保存 所有已经确定的合同/订单，以及均