安全标准化考核汇总表目录doc.doc

安全标准化工作汇总 一、安全标准化上报材料 1、营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 2、行业上有强制要求的资质证书好和行政许可复印件（危化品安全生产许可证、危化品备案、职业健康备案、应急预案备案三同时资料） 3、企业简介 4、生产/服务主要过程的流程图或示意图 5、主要生产设备和检测设备清单 6、地理位置及厂区平面示意图 7、安全标准化管理制度清单（编写依据AQ3013-2008） 第5管理要素中10个A级要素53各B级要素编写 8、自评/考核报告 9、重大危险源清单 10、重大风险清单 11、安全生产方针、目标 12、适用的安全生产法律法规和其他要求清单（危化品、有毒有害、工艺、设备、建筑、防火、电力、劳动防护、职业健康等方面收集） 13、企业的组织机构图、平面布局图 14、《危险化学品从业单位安全标准化考核申请表》 二、现场实际操作 1、内部职工的安全标准化教育（记录考核） 2、制定安全标准化实施方案。明确实施时间、计划、责任部门和责任人。 3、评审小组以书面形势形成由主要负责人审批 4、考核表遗漏项 ①、5.3.2符合性评价： 涉及资料：a.符合性评价报告、记录 b.不符合项整改记录 ②、5.5.4工艺安全 涉及资料： a.员工培训记录 b.压力容器和压力管道及安全附件检验报告 c.安全阀检验报告，包含爆破片、防爆膜合格证及更换记录 d.紧急停车系统分布图及维护记录 e.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 f.各类动设备，包括设备维护保养记录等 g.生产装置开车前安全条件确认检查表 h.系统气密、置换及动设备空试记录 i.装置开车方案 j.操作规程和应急预案 k.风险评价记录 l.开车前隐患排查与整改记录 m.工艺操作记录及交接班记录 涉及现场 a.员工对岗位工艺安全信息熟练掌握 b.标准规定的各类设备设施的完整性 c.操作人员对工艺过程中的风险认识 e.操作人员要知道紧急情况下处理措施和程序 f.操作人员要知道如何处理工艺参数的偏离 ③5.5.5关键装置及重点部位生产设施及工艺安全安全标准化考核汇总表4.1 负责人与责任 4.1.1负责人 1. 企业应有文件明确企业的主要负责人为本单位的安全生产第一责任人,并有具体的安全生产职责； 2. 主要负责人作出文件化的安全承诺，并提供相应的资源确保安全承诺的实现; 3. 实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。 ? 4.1.2 方针 目标 1. 有文件化的安全方针和目标，并公布于众； 2. 签订各级组织的安全目标责任书； 3. 各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全方针和目标的有效完成； 确定安全目标，公司确定安全目标一般以事故控制率要符合国家法律法规与我市相应的安全目标，结合企业自身制定。如年泄漏、设备、火灾爆炸、人身伤亡、职业病事故等。签订安全目标责任书（制定目标与签订责任书的部门包含管理部门与车间） 4. 对目标的完成情况进行考核。 4.1.3机构 设置 1.建立安全生产委员会或领导小组； 2. 设置安全生产管理机构或配备与企业生产规模相适应的专职安全生产管理人员，有健全的安全管理网络，并明确具体人员； 3. 企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。 4.1.4职责 1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责； 2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责； 3.根据安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 4.1.5安全生产投入 1.根据企业生产规模和风险程度，按照规定提取相适应的安全费用，并专款专用； 2.建立安全费用台帐； 3.为从业人员投保工伤保险。 ?? 4.2 风险管理 4.2.1 风险 评价 1.委托有资质的安全评价机构进行安全评价（定期安全评价）； 风险评价管理制度中要明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。明确各部门及有关人员的职责（如谁评价、谁审核、谁批准） 评价准则要符合国家的标准、规定 常用评价方法 1、工作危害分析（JHA）工作步骤 2、安全检查表分析（SCL）设备 3、作业条件危险性分析（LEC）工作环境 4、危险与可操作性分析（HAZOP）危险性工艺 涉及文件 1、各级评价组织文件 2、风险分析记录 3、风险评价有关会议记录或记要 2.评价范围明确，覆盖所有活动、区域；风险评价制度 3.新建、改建、扩建技改项目和采用新工艺、新技术、新产品、新装置，应及时进行安全预评价和竣工验收安全评价；安评报告以外的，对此评价 4．重大的检（维）修作业、生产装置的废弃拆除和启用、新产品中试以及发生事故后，企业应组织人员（或委托有资质的安全评价机构）进行风险评价； 5.常规生产活动每年