隐患整改实施方案.docxVIP

有限责任公司隐患整改方案序号评定项目评定内容存在隐患整改措施整改期限整改负责人整改情况安全生产基础管理1资质证照-消防验收意见书1、取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案；2、应通过开业前消防安全检查。未见消防验收合格意见书查找消防验收资料或与消防部门联系通过消防检查5月15日已完成2安全管理机构或人员从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。未见企业安全管理组织机构图、安全管理人员任命书等相关材料。补充编制5月15日已完成3安全生产责任制-安全生产目标企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。未见安全目标责任书及考核内容建立安全目标责任书并考核5月15日已完成4安全生产责任制-责任制制定及内容要求1、建立、健全安全生产责任制，并传达至责任人员（包括主要负责人、各级管理人员和从业人员）；2、责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，做到“一岗一责”。1、不健全主要负责人安全生产责任制2、无各部门安全生产责任制1、补充主要负责人安全生产责任制2、建立各部门安全生产责任制5月15日已完成5安全生产规章制度和操作规程-规章制度企业根据实际情况，制定下列安全生产规章制度：1、安全生产教育和培训制度；2、安全生产检查制度；3、安全生产例会制度；4、安全生产事故隐患排查治理制度；5、劳动防护用品配备和管理制度；6、安全生产奖励和惩罚制度；7、生产安全事故报告和调查处理制度；8、具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；9、危险化学品出入库核查、登记制度；10、危险作业管理制度；11、特种作业人员管理制度；12、重大危险源监控制度；13、其他保障安全生产的规章制度。有规章制度，但缺少危险作业管理制度；部分规章制度内容不符合标准要求修改完善规章制度。5月15日已完成6安全生产规章制度和操作规程-操作规程制定相关岗位和设备设施的安全生产操作规程。未见操作规程文本，现场大部分岗位没有。建立各岗位操作规程，并形成文本，发放到各岗位5月15日已完成7安全生产教育培训-培训学时要求生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。未见主要负责人、安全生产管理人员安全培训资格证书参加5月份安监局举办培训班，取得证书。5月15日已完成9安全生产教育培训-培训内容培训内容应包括：安全生产法律、法规和规章；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例。有培训记录，但培训内容不全面。以后培训补充5月15日已完成10应急救援-预案制定根据本单位生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案。有预案，但不规范应按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）要求编制。5月15日已完成11应急救援-预案演练定期演练生产安全事故应急救援预案，每半年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。演练记录不全，无评估报告按规定演练并做好记录、评估。5月15日已完成12安全生产资金保障应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入。为从业人员办理工伤保险和其他依法应当办理的安全生产强制性保险、安全生产责任险等事项。无安全投入计划和使用台账建立安全投入计划和使用台账5月15日已完成13资质和安全协议1、经营单位（甲方）不得将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人（乙方）；2、经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责；经营单位对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理；3、同一建筑物内的多个生产经营单位共同委托物业服务企业或者其他管理人进行管理的，由物业服务企业或者其他管理人依照委托协议承担其管理范围内的安全生产管理职责；4、在营业区域内进行装修、维修、改造等施工且不停止营业的，应当与施工单位签订专门的安全生产管理协议，明确安全责任；施工区域应当与其他营业区域相隔离，并采取安全措施，确保安全；5、餐饮经营单位应与取得燃气经营许可证的供应企业签订安全供气合同，明确安全供气和安全用气的主体责任。每次购气后留存购气凭证，购气凭证应准确记载钢瓶注册登记代码。未见相关方档案和安全管理协议等资料。地下室有其他经营生产单位工作。收集、补充、完善。应查明相关方，是否有安全管理协议。5月15日已完成14安全生产记录档案企业应当建立下述记录档案，并对有关安全生产的文件