货流程及收货时注意事项.pptVIP

* 收货流程 IBMG国际商业管理公司 北京 2009年9月 标准流程格式 一、目的； 二、适用范围； 三、职责； 四、原则； 五、说明； 六、流程图； 七、相关表格； 八、稽核； 九、注意事项 一、目的； 建立在现有收货基础上，通过对缺失环节的监控和梳理，完成收货环节 的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到营运部门把关执行的第一步。 … 收货数量务必真实 二、适用范围； 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门 营运部门： 配送部门： 1.配送部文员、配送收货员 配送部主管 三、职责； 管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈 1.收货部主管的职责 三、职责； 2 收货部电脑录入员的职责 .负责收货部票据的所有录入工作 .负责审验收货部有关票据以及填写订货单交接表 .负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 .负责填写收货部工作总结 .负责对电脑设备系统进行检查 .负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 三、职责； 3 收货部收货员的职责 . 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 . 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 . 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 . 收货秩序良好 . 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠 四、原则； 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析 五、说明； 1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题。 2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。 3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。 5.“收货异常”报告的记录分析。 六、流程图； 供应商收到订单后提前一天预约 供应商送货收货文员收取《送货单》\《传真订单》 文员确认订单是否有效，打印一联《订单》，该订单只有名称没有数量，交给收货员收货，供应商的《送货单》和《传真订单》由文员保管， 收货员收货根据无数量的订单进行盲收，完成后交与收货文员进行核对，核对正确后打印三联《入库单》 每天打印《收货明细报告》上交财务、业务副总 三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。 1.收货流程示意图 六、流程图； 2.赠品礼品补损品流程示意图 收货区判断依据: 订单 是否送给顾客 特殊情况请营运部门参与确认 供应商 是否有订单 赠品 Y 送给顾客 N 补损品 礼品 N Y 部门仓库 正常销售 顾客 礼品仓库 客服中心发放 六、流程图； 营运主管签署确认退货 文件归档/结束 收货员核查退货商品 文员将退货信息输入系统 通知供应商取回退货 营业员\收货员\保安\供应商核查 退货商品放在退货区域 供应商凭退单传真\身份证取退货 每日核对报表中的退货数量 3.退货流程示意图 七、相关表格； 七、相关表格； 七、相关表格； 七、相关表格； 八、稽核； 收货部每天收货订单签收与供应商的传真订单和送货单完全相符. 收货文员每天将收货报告明细送交财务,财务对订单\入库单\送货单进行抽查. 营业部门有权对每次收货商品进行二次验收 收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配送中心的商品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时 供应商送货: 配送部送货: 八、稽核； 九、注意事项： 坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 收货数量按实记录，可以少收，不许多收 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库 存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度. 供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事 同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品. 九、注意事项(或标准) 1、外箱需完整无损； 2、包装单位需正确无误、包装牢固； 3、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出 订单范围，门店只按订单数量收货，超出部分的商品， 门店可根据实际情况决定是否收下。 3.1门店如收下超出部分的商品，而需要修改订单； 3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商将