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2015年签订责任书单位 指标完成情况调研报告 北京六建集团有限责任公司企业策划部 2015年10月22日2015年签订责任书单位 指标完成情况调研报告 为进一步落实完善公司绩效考核体系标过程控3家签订责任书单位拟签订责任书单位止三季度全年指标完成情况10月13日、14日、16日，由公司副总经理贾卫兵带领企业策划部、审计部负责人及相关人员分别对上述调研。了10家专业分公司实地调研收集资料两计全年标完成情况及完成指标措施现将调研情况报告如下：三季度末5年13家签订责任书及1家拟签订责任书标完成较好计全部完成的别是机械分公司电安装分公司资分公司技术研究院 指标项中工程款收款率完成较好2家单位具体经济指标完成情况如下： 1、上缴利润： 截止三季度末资建鸿兴检测有限6家单位率低于5%，全年指标完成不乐观。计年底指标有资分公司分公司技术研究院建兴检测有限公司三季度末331（跨年） 177.85 53.73 物业部 300 -85.74 - 物资分公司 45 34 75.56 混凝土分公司 2200 643.37 29.24 钢结构分公司 50 20 40 机械分公司 240 122 50.83 机电分公司 440 274.82 62.46 工程管理分公司 207.44（跨年） 88.36 42.6 建筑技术研究院7.8 15.6 大连分公司 102（跨年） 46.89 45.97 陆建鸿兴测限公司160 150 93.75 2、新签合同额： 年初根据集团要求及公司整体经营发展思路合7个单位下达新签合同额指标。现仅建筑技术研究院完成指标完成率50%，预测全年将明年的产生响分公司、电分公司、分公司技术研究院于调研过程中装饰分公司计年底能完成该项指标的建筑技术研究院情况如下：三季度末技术研究院9 157.4 大连分公司 5 2.92 58.34 福建区域分公司 5.5 0 0 3、综合经营额： 9家单位下达综合经营额前超额完成年指标工程管理分公司建鸿兴检测有限公司完成同期指标3家单位完成率%。预计年底指标有分公司建鸿兴检测有限公司和物资分公司三季度末2 0.94 47 物资分公司 0.0715 0.12 170.9 混凝土分公司 3.5 2.42 69.14 钢结构分公司 0.1 0.048 47.87 机械分公司 0.24 0.18 74.75 机电分公司 0.55 0.34 68.72 工程管理分公司 1.27（年0.65 51.18 大连分公司 0.59 0.2 33.57 陆建鸿兴测限公司 0.15 90.63 4、工程款收款率：6家单位完成此项指标，预计年底机械分公司建鸿兴检测有限公司能完成该项指标年机械分公司和陆建鸿兴检测有限公司两家单位均能完成该项指标三季度末6 机械分公司 79 陆建鸿兴测限公司验收款率5家单位完成指标 年初对6个专业分公司下达了资质指标。2015年建设部发布新的资质标准面临换证问题现有的专业资质照新标准进行梳理到三季度末绩方面满足资质标准的专业分公司有机电分公司分公司分公司凝土分公司结构近几年承的工程资质标准差距远今资质监管工作通过很大难度业质由物业部进行维护负责管理此次调研情况项资质管理处于正常运行过程中于整体建筑业市场近年处于低迷状态内工程建设处于饱市场竞争激烈三季度末体完成情况与年下达指标存在较大差异市场低迷发展难 近两年建筑市场迷公司的经营带来了大难度标不断下滑十二五预期差甚远内外外受市场体经济增长速度变缓影响竞争愈加处计划开工建设项目停滞些高端的建筑着节约能耗的则断整方案使降低外2.29事故、阅兵等相关因素影响，停工期达二三个月截止到三季度末境内境外共完成建筑业产值200538.2万元，为十二五计划（境内外合计51.9亿元）的38.6% 2015年新签合同额截止到三季度末完成32.18亿元与去年同期相比降低37 建筑业市场大环境的变化影响各专业分公司今年指标的不能完成一个因素此次调研们还发现于应对目前低迷的建筑市场分公司经营出不同的态度的单位的班子积极应对部资源部资源两条腿走，的单位不主动不积极还持有等的观念公司经营工作开展困难 （二）经营能力待营意识加强公司经营力量薄弱位欠佳此次调研发现专业分公司的营意识与市场开拓能力参次不一营能力强单位发展比较平多数专业分公司存在不积极经营意识主经营能力差钢结构分公司年于滞状态能充分利公司内部资源外界沟通较少主要方向是土建总包业务专业相关经营方向关注之结分公司接市场资源较为使分公司经营工作多年没有起色资分公司分公司近些年发展较为平稳处于上升态开拓市场定位下一步分公司发展奠定了基础程分公司于起停止承合作程之原关注点多在合作项目主承揽能力较弱等问题该分公司整体活源少时还存在较多历史留问题公司经