QP-S4-01成文信息控制程序.docVIP

文件履历纪要页 文件发行单位 文件管制等级 管制文件 非管制文件 文 件 履 历 纪 录 制(修)订 日期 制(修)订 版次 修订内容 制(修) 单位 编撰者 制修单位 主管签核 权责单位 主管签核 .04.01 1.0 按照IATF16949:2016要求新订 人事行政部 温陆召 1.0目的 确保与ISO9001IATF16949质量管理体系相关的文件不被误用，确保记录于使用、收集、汇总、存档、处理等阶段得到适当控制，特制订本程序 2.0范围 适用于本公司与ISO9001IATF16949质量管理体系相关的内部及外来文件、所有同ISO9001IATF16949质量管理体系相关的记录。 3.0权责 文控中心：负责本程序由的制定及管理 相关部门：各相关人员配合执行本程序之规定。 4.0定义 4.1质量手册：有关公司经营组织与各机能的概括性、原则性的摘要说明，以本公司及ISO9001IATF16949质量管理体系的总的纲领。是本公司IATF16949汽车行业质量管理体系的纲领性文件。 4.2 程序文件：有关事务的处理方法、手段、顺序等的说明。 4.3作业指导书:为执行品质要求、环境要求，在技术、制造上所规定的具体方法、手段与判定要领等。 4.4 受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。 4.5 非受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。 5.0内容 5.1文件的分类： A.从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。 B.从文件架构上分为四级：一级文件为质量手册；环境手册； 二级文件为程序文件； 三级文件为作业指导书； 四级文件为表单、记录、资料等。 5.2文件与资料编号方法说明。 5.2.1．文件编号： □ □ - □□□ 流水号，001、002、…… 文件类别代码：QM-质量手册，EM环境手册； QP-程序文件 W-作业文件 5.2.2．记录编号： R- X - □□□-□□□ 流水顺序号， 001、002 ……… 必要时，对应的文件编号或部门代码，可省略 版本号 5.2.3．部门代码（序号）： 人事行政部: HR（01） 5.2.4．实例说明 A.质量手册的编号为 QM-001。 B.程序文件的编号为 QP-□□-□□；六位编码，QP代表质量管理体系程序文件；中间两位□□代表过程编号；最后两位□□代表文件的流水顺序号，从01、02、……依序进行编号。 C.作业指导书的编号为W -□□-□□。W代表作业指导书的类别；中间两位□□代表过程编号；最后两位□□代表文件的流水顺序号，从01、02、……依序进行编号。 D.外来文件的编号以原有编号为准。如无原有编号，其编号为WLF-□□□□□。WLF代表外来文件，其前面的两个□代表年份，后面的三个□代表外来文件的文件流水顺序号。 E.各种表单的编号原则：文件编号加序号加版本，□□-□□-□□-□□，或以部门代码加序号加版本，在其后添加0或X补齐位，后2个□为流水号。 F．各文件编号均可在编号前加上HHC，代表公司名（汇合彩）。 5.3文件版本说明： A.版本编号方法：□□。前一个□表示文件的版本号（编号从1—9），后一个□表示修订次数（编号从0—9）。 B.版本说明：文件首次发行，初版为A.0；文件若有少许修改时，则变动修订次数，例如：A.0→A.1；文件若有重大修改或文件体系发生变动时，则变动版本号，例如：A.1→B.0 5.4文件的编写、审核、批准及分发层次： 文件名称 制 订 审 核 批 准 分发单位 质量手册 技术部 管理者代表 总经理 各单位主管 程序文件 各过程拥有者 管理者代表 总经理 各单位主管 三级文件 负责人 单位主管 管理者代表 各相关单位 5.5文件控制流程 5.6记录控制流程 5.7 文件的制定 A.各部门制定草案，经相关权责人审核（必要时经讨论/会签）、批准。 B.文件的修订：文件使用部门发现文件与实际不符、有错误，或冲突时，填写《受控文件申请表》说明原因及变更内容后，由管理者代表审批后由原文件制定部门对文件进行修改。 5.8 文件的