餐厅收银培训小结..docVIP

餐厅收银培训小结 虎年将至，在这辞旧迎新的日子里，旷远锦江国际酒店的筹备，也已进入了收尾的阶段。在此期间我们财务部也对收银组的全体人员进行了收银操作流程知识的培训。 参照以往酒店的工作方式及惯例结合本酒店的实际情况，我们将培训分为了以下几个方面： 餐厅收银员的岗位职责 一、收银员的操作流程 1、饭市录入电脑单操作 （1）验单：当收到餐厅服务员送来的点菜单、酒水单、海鲜单时，应在入厨联及传菜联上加盖“收银员专用章”，留下存根联，其余各联退还服务员。 （2）根据各单据上所列明的客人消费项目将其录入到电脑当中。 （3）如客人有加菜或取消菜式，收银应在接到单据时首先审核加菜单或取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅主管级以上人员及出品部人员签字，确认有关手续完备后，录入到电脑进行冲减或增加操作。 （4）结账： ① 确认台号，将服务员的点菜单与收银联进行核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。 ② 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 ③ 将账单打印出来附上点菜单、酒水单等原始单据钉在账单后，由服务员交与客人结账。 ④ 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 ⑤ 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 ⑥ 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名。 2、团体宴会 （1）收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。 (2) 根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。 (3) 结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。 3、各种付款方式的处理 （1）现金 ① 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。 ② 客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。 ③ 把各种消费单据和账单钉在一起。 （2）信用卡 ① 确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。 ③ 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。 ④ 服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。 （3）房客签账 ① 在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。 ② 可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。 ③ 收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。 ④ 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单客户联应在下班前及时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单的存根联后面交审计审核。 （4）外客签账 ① 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。 ② 如属协议单位挂账，须请客人告知服务员所要挂账单位及有效签单人姓名；如是该单位非有效签单人签单，应及时通知销售部人员或厅面主管人员看是否同意担保，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。 ③ 如属临时挂账客户（不在酒店协议挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有担保权限的管理人员书面同意、担保或通知销售部人员。 ④ 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。 ⑤ 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。 3、每班完结工作 （1）所有收银员在下班时，应填制相应的手工报表并加以合计，同时打印当班收银电脑交班报表，核对两报表的现金、信用卡、应收账款的金额是否相等。 （2）清点现金，核对信用卡、各种签账单与收银报表是否一致。 （3）将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、缴款日报告。 （4）做好交接班工作，对重要事项一定要记录到交接本当中，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。 （5）通知保安领班陪同按规