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露天开采非煤矿山安全检查表 　 　 　 ? ?????????????? 露天开采非煤矿山安全检查表（机构、制度方面） 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 安全机构及人员 *设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 小型露天采石场可配备专职安全生产管理人员 是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 查文件 二 安全生产责任制和规章制度 *1、建立健全安全生产责任制。 ①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制 责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施 查文件 2、有各项安全生产规章制度及档案。 ①安全检查制度； ②职业危害预防制度； ③安全教育培训制度； ④生产安全事故管理制度； ⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度； ⑥设备安全管理制度； ⑦安全生产档案管理制度； ⑧安全生产奖惩制度 制度是否齐全，符合法律法规要求，符合企业实际，以文件形式公布实施 查文件 *3、作业规程：包括掘进迎头和采矿工作面作业规程 每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性 查看有关文件资料 *4、操作规程：抱杆操作工、爆破工、金属焊接（切割）工、电工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程 齐全、有针对性和操作性 查看有关文件资料 露天开采非煤矿山安全检查表（投入、培训、图纸方面） 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 安全投入 提取和使用安全技术措施专项经费 按销售收入2%提取和使用（净收入（每月）） 查看有关财务报表、台帐 二 安全培训 *1、企业负责人、分管安全、生产、技术的负责人和安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗 相关人员全部持省安监局用印的资格证书 查资格证 2、特种作业人员必须持证上岗 所有特种作业人员经专门培训、考核合格，取得操作资格证 按一定比例抽查资格证 3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产教育和培训 企业进行培训，培训时间不少于20小时 查培训档案 4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格 企业进行培训，培训时间不少于40小时 查培训档案 5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训 企业进行培训，培训时间不少于40小时 查培训档案 三 图纸资料 *1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。 小型露天采石场有设计或开采方案 设计或开采方案应经安监部门审查批准 查设计或开采方案 2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业实际情况 图纸能及时填绘,指导生产 查图纸 ???????????????? 露天开采非煤矿山安全检查表（评价、应急救援方面） 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 安全评价 依法进行安全评价 具有资质的单位进行安全评价，评价中发现的问题进行整改 查看评价报告及整改记录 二 应急救援 *1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案，并报安监部门和有关部门备案 符合企业实际，进行演练 查预案 2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施 有登记、整改和处理的档案 查档案、措施 3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源要登记建档