条文和文件展开权责对照表.docVIP

OF-QESM-001 附件二---1/3 条款与文件展开权责对照表 ISO9001 条 款 权责部门 相关文件 文件编号 总 经 理 管代 品 保 部 业务 部 技术 部 生产 部 行 政 部 机电 部 4.1 总要求 ★ ○ 管理手册 F-QESM-001 4.2.2 管理手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 F-QESM-001 4.2.3 文件控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 OF-SOP-001 外来文件控制程序 OF-SOP-001 4.2.4 记录控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 记录控制程序 OF-SOP-002 5.1 管理承诺 ★ ○ 管理手册 OF-QESM-001 5.2顾客为中心 ★ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 管理手册 OF-QESM-001 5.3 质量方针 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 OF-QESM-001 5.4.1 质量目标 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 OF-QESM-001 业务计划控制程序 OF-SOP-050 5.4.2管理体系策划 ★ 管理手册 OF-QESM-001 5.5.1职责和权限 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 OF-QESM-001 5.5.2 管理者代表 ★ 管理手册 OF-QESM-001 5.5.3 内部沟通 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 OF-QESM-001 5.6 管理评审 ★ ★ 管理评审程序 OF-SOP-005 6.1 资源提供 ★ 管理手册 OF-QESM-001 6.2.1 总则 ★ 管理手册 OF-QESM-001 6.2.2培训 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 培训、意识与能力控制程序 OF-SOP-026 6.3 基础设施 ★ ★ 设备管理程序 OF-SOP-027 应急准备与响应控制程序 OF-SOP-022 6.4 工作环境 ○ ○ ★ ★ ○ 5S实施控制程序 OF-QA-327 7.1 产品实现策划 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 产品质量先期策划控制程序 OF-SOP-046 7.2 顾客有关过程 ★ ★ ○ ○ ○ ○ 合同评审程序 OF-SOP-013 客户抱怨与退货处理程序 OF-SOP-006 F-QESM-001 附件二---2/3 条款与文件展开权责对照表 ISO9001 条 款 权责部门 相关文件 文件编号 总 经 理 管代 品 保 部 业务 部 技术 部 生产 部 行 政 部 财 务 部 7.3 设计和开发 ○ ★ ○ ○ ○ 产品质量先期策划控制程序 OF-SOP-046 PFMEA控制程序 OF-SOP-049 控制计划程序 OF-SOP-047 生产件批准控制程序 OF-SOP-048 7.4.1 采购过程 ★ 采购控制程序 OF-SOP-031 7.4.2 采购信息 ★ 采购控制程序 OF-SOP-031 7.4.3 采购品验证 ★ ○ ○ ○ ○ 采购控制程序 OF-SOP-031 7.5.1 生产控制 ○ ○ ○ ○ ★ 产品生产过程、测量、监控程序 OF-SOP-025 生产计划控制程序 OF-SOP-040 7.5.2过程的确认 ○ ○ ○ ★ 产品生产过程、测量、监控程序 OF-SOP-025 7.5.3 标识追溯性 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 产品标识及可追溯控制程序 OF-SOP-008 7.5.4顾客财产 ★ ○ ○ ○ ○ 管理手册 OF-QESM-001 7.5.5产品防护 ○ ★ ○ ○ 产品防护程序 OF-SOP-019 7.6 测量装置控制 ★ ○ ○ ○ 可靠性检测程序 OF-SOP-014 测量系统分析控制程序 OF-SOP-045 8.1 总则 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 F-QESM-001 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 客户满意度调查程序 OF-SOP-036 8.2.2 内部审核 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部审核程序 OF-SOP-011 过程审核指引 产品审核指引 8.2.3 过程的监测 ★ ○ ○ ★ 管理手册 OF-QESM-001 8.2.4 产品的监测 ★ ○ ○ 进料检验控制程序 OF-SOP-038 产品生产过程、测量、监控程序 OF-SOP-025 F-QESM-001 附件二---3/3 条款与文件展开权责对照表 ISO9001 条 款 权责部门 相关文件 文件编号 总 经 理 管代 品 保 部 业务 部 技术 部 生产 部 行 政 部 财 务 部 8.3 不合格品控制 ★ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 OF-SOP-023 8.4 数据分析 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 统计技术应用控制程序 OF-SOP-0