江苏盛世华安智能科技股份有限公司公开转让说.PDF

江苏盛世华安智能科技股份有限公司 公开转让说明书 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年四月 1-1-1 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 一、核心技术人员流失的风险 公司主要从事基于图像和视频的智能识别设备、智能安防产品的研发、生产、 销售。主要产品有：人脸识别检索防范安全访客系统、楼宇防攀爬系统、车辆出 入管理系统等。由于产品技术含量较高，是典型的技术密集型企业，技术是公司 发展的核心竞争力，而技术的发展离不开人才，公司对研发人才的需求较高。目 前，公司已拥有一批高素质的技术人员，对公司的产品质量、技术创新、可持续 发展起着重要作用，为公司的未来发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激 烈，行业内对技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员大规模离职或泄密， 将可能对公司的生产经营造成不利影响。 二、知识产权保护力度不足的风险 技防产品是知识密集型产品，产品附加值高但产品内容易复制、模仿，存在 被他人侵权、盗版的情形。若知识产权保护力度不足，将会对公司的发展产生不 利影响。 三、对单一客户的重大依赖风险 报告期公司主要客户为张家港市公安局，公司与周边县市公安局的合作尚处 于洽谈之中，2015 年度、2014 年度对其销售占当期销售额的比例分别为 93.23%、 88.52%， 存在对单一客户的重大依赖，虽然公司与张家港市公安局签订了战略 合作协议，报告期内双方合作稳定，但若因为竞争者的加入或其他原因导致与张 家港市公安局的合作中断，将会严重影响公司的发展。未来，随着公司业务区域 的扩大，对张家港市公安局的销售比例会逐步下降。 四、市场开拓不及预期的风险 公司项目被列为国家发改委物联网重大应用示范项目，在与政府项目合作中 具有竞争优势，目前公司承接了张家港市 2013 年政府实事工程——“智慧安防” 项目，对张家港市 179 个小区安防进行改造，项目进展达到预期。目前公司以张 家港市智慧安防项目为示范，与周边多个城市的项目洽谈较为顺利。2016 年，“苏 1-1-3 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 公开转让说明书 州盛世华安智慧港城物联网示范”项目被苏州市列为 2016 年重点投资项目，当 年总预算为 2 亿元。虽然公司项目开拓较为顺利，但若因为其他不可预见的原因 导致项目开拓不及预期，将会对公司的发展产生重大影响。 五、竞争加剧的风险 随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，技防类行业所 涉及的技术更