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北京六建集团有限责任公司2013年工作报告 （2013年2月 28 日） 总经理 于国亮 各位代表、同志们： 我代表集团公司领导班子向各位代表作2013年工作报告，请予审议。 第一部分 2012年工作总结 2012年，是公司极为不平常的一年。在经济大环境复杂低迷的情况下，广大职工以打造国内一流工程总承包企业为目标，围绕工作会上提出的“管理年”主题，重点抓系统管理各项工作。排除险阻，克服重重困难，全力完成年度各项经济技术指标。在“党的十八大召开”、“7.21房山抢险救灾”等社会重大事件过程中，认真履行国有企业社会职责。现将全年工作汇报如下： 一、2012年主要经济技术指标完成情况 1、新签合同额亿元，为建工集团下达指标的%，为公司内定指标的101.1%，同比增长18.0%； 2、综合经营额52.3亿元，为公司内定指标的83.0%，同比增长3.8%；其中境内产值45亿元，为建工集团下达指标的%；境外产值3.4亿元，工业产值及其他收入3.9亿元； 3、竣工面积182万平方米，指标完成率113.7%，较往年平均量大幅增长约80%；开复工面积（含境外）583万平方米，再创新高； 4、实现利润1800万元，指标完成率100%； 5、工程款回收率85%，指标完成率100%，收款额41.2亿元； 6、结算额17.8亿元，指标完成率112.5%；其中2009年以前已竣未结工程完成率100%； 7、清欠额1.75亿元，指标完成率103.4%； 8、质量一次交验合格率100%，优良率82.7%； 9、安全工伤频率指标受控，无责任死亡事故。 二、主要工作成绩 （一）拓展海外市场，经营平稳增长 2012年，公司共承揽亿元以上工程18项，占新签合同总额的84%；其中造价3亿元以上工程8项，5亿元以上工程4项，分别占合同总额的63%和40%。“三大”经营战略继续巩固发展，效果明显，与绿地、中电总公司等“大客户”合作再结硕果，同富华置地、华为等企业合作呈现良好开端。经营模式进一步创新，冲击高端市场的经营理念不断增强。 按地域划分，京内、京外、境外新签合同分别约占50%、20%和30%。海外市场持续拓展成为经营工作中的亮点，继造价12.5亿元的蒙古房建项目后，相继中标斯里兰卡电视塔、阿尔及利亚住宅等大型标志性工程，海外新签合同总额超过20亿元。在主业市场的带动下，混凝土、机电、装饰、古建、钢结构等专业稳步发展，市政道桥分公司年度新签合同额3.6亿元，再创新高。 （二）加大生产力度，抓重点、保竣工 面对资金压力、开复工面积大幅增长等严峻生产形势，三个总包部持续发力，总承包部、二部、三部分别实现产值8.7亿、5.8亿和6.7亿元；工程管理分公司、国际工程部产值较上一年度均有一定提升。公司突出抓政府重点工程、安置房工程建设，市委8号院、新疆589工程实现竣工交接；市公安局808、保密局056、北京军区总医院、中办警卫局510、故宫慈宁宫修缮等一批政府重点工程有序推进；王四营、通州铜牛、化六安置房相继竣工，收益达到预期目标；北京绿地中心、广阳家园、太原孵化基地、西安绿色家园等大型重点工程进展顺利。共同助力公司完成建工集团产值指标，年度竣工面积大幅提高。 专业公司实力稳步提升。混凝土分公司生产形势良好，年综合收入近4亿元，两个站点全部通过市级绿色搅拌站验收；机电分公司整合后呈现良性发展势头，产值达到1亿元；装饰分公司市场开拓取得突破，机械分公司效益持续增长；古建分公司专业优势日益显著，陆建鸿兴公司经营成绩可喜。 （三）加大清欠、投资清理力度，推进物业创收 公司利用多种手段，继续加大清欠工作力度。特别为缓解四季度资金紧张状况，要求各单位制定详细收款计划，每周定期召开清欠例会，通过做大量工作，全力压缩债务支出。公司领导班子全员参与，对接工程承担回款职责，每周班子会上依次汇报工作进展，积极解决难度较大的问题。法律诉讼方面，年度涉及案件73件，同比减少30.5%，金额总计1.36亿元，通过第一时间协调沟通，其中25件以撤诉解决。对于部分疑难案件，在合理范围内通过息诉和解等方式尽快回收资金，同时减少执行费用11.5万元。 投资清理方面，中禹公司注销工作全部完成；瑞然公司（原美高公司）完成产权交割；中成公司资产挂牌清算正在进行中。 物业部年度营业收入1780万元，首次实现盈利192万元。通过指标分解、成本分析会制度、指标进度告知制度等，不断开源节流、挖潜增效。在确保各管辖区域平稳运转，逐步实现房屋资产可控性管理同时，较三年前增效超千万元。此外，通过长期工作，丰台路14号院项目将与国土局签订合同并交纳土地出让金，标志着开发工作具备启动条件。 （四）明确“管理年”主题，强化系统建设 1、建立健全管理制度，加强绩效考核力度。公司实现特级资质就位后，继续对申报中存在问题进行分析并形成报