QP-8.4-01采购控制程序A0.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
修 订 页 序号 更新内容 更新前版本 更新后版本 日期 1 新增 / A0 2017-07-25 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 目的 1.1选择合适的供应商以符合本公司的要求,进而确保原辅料的质量; 1.2确保采购工作的顺利进行并能及时、保质、价格合理地提供试验所需的物料。 适用范围 试验所需且直接影响产品质量的物料采购及相应供应商的寻找、评定、日常考核评分 等,取消供应资格等均属于本程序范围。 职责 采购部:主要负责组织供应商的评估并形成《合格供应商名录》,负责请购单的确认和采 购订单的制定,负责跟进物料采购进度; 品质部:协助采购部对供应商进行评估,负责采购物料的检验及结果反馈; 工艺部:负责根据仓库库存和试验计划提出物料请购需求,负责采购物料的接收,负责 物料的收、发、存管理; 研发部:负责输出采购物料的接收标准,负责供应商送样的整体评估,协助采购部对供 应商进行评估; 其他部门:负责根据需要提出请购需求,协助仓库对请购物料进行接收确认; 总经办副总:负责请购申请和采购订单的审核; 常务副总:负责供应商评估结果和《合格供应商名录》的批准,负责请购申请和采购订 单的批准,必要时参加供应商的实地评估。 工作程序 4.1采购管理作业流程: 4.2供应商管理: 4.2.1供应商基本信息收集: 采购员根据采购物料类别对供应商进行初选,初选供应商需满足以下条件: 客户指定的供应商; 当供应商独占市场或我方处于购买劣势时; 在本公司推行ISO9001质量管理体系之前已有业务往来且质量、交期、服务 均满足要求的供应商; 已获得ISO9001质量管理体系认证的供应商; 行业或国际知名供应商。 采购部发出《供应商基本信息调查表》对初选的供应商进行基本信息调查,原则 上供应商应在调查表发出后3个工作日内回传。 4.2.2初步评估:采购部根据回传的《供应商基本信息调查表》给出初步结论,结论包 括继续评估和暂不评估两类,然后交常务副总给出最终意见并签字确认。 4.2.3送样评估:当初步评估结论为继续评估时,针对对产品质量有重要影响的原材料, 由采购部联系初选供应商安排送样测试,送样数量由研发部确定,品质部检测合 格后交研发部进行小试,小试完成后由研发部形成小试报告并交常务副总审核。 其他对产品质量无重大影响的原辅料可不开展送样评估,初步评估后可直接开展 正式评估。 4.2.4供应商正式评估主要有以下方式: 1)书面评估:采购部结合回传的《供应商基本信息调查表》和小试报告信息收集 供应商的资质文件,包括但不限于营业执照(三证合一)、生产许可证或相关 代理证明、体系认证证书、产品认证证书等,由采购部形成《供应商评审表》 并交常务副总批准; 2)实地评估:对产品质量影响较大且有一定采购规模的原材料供应商,由采购部 组织相关部门人员对供应商的场地、设备、工艺、品质、资金、运输及服务等 进行实地了解与评估,现场评审结果记录于《供应商审核表》,审核得分超过70分为合格; 供应商的正式评估可以通过书面评估和书面评估与实地评估相结合的方式,正式评 估的结论应交常务副总审核。 4.2.5合格供应商资格确认: 经正式评估为合格的供应商,由采购部将其纳入公司的《合格供应商名录》,《合 格供应商名录》经常务副总批准后实施; 当正式评估结论为不合格时,由采购部将评估结果反馈给供应商并要求其对问 题点进行整改,整改完成3个月以后再安排进行评估。若评估再次不通过,则 2年以内不再安排评估。 4.2.6定期考核 与合格供应商产生业务往来后,采购部应每年定期进行统一考核,考核结果记 录在《供应商评分表》上,考核项目和评分规则如下: a)考核项目与评定 质量(50分)+交货(20分)+价格(20分)+服务(10分)=总分(100分) b)得分计算 质量得分=(合格入库批数 / 交货总批数)*50分 交货得分=(准时交货批数 / 交货总批数)*20分 价格得分=(满意价格批数 / 交货总批数)*20分(满意价格定义:能获得 较大利润的价格) 服务得分=(满意批数 / 交货总批数)* 10分 c)品质部负责对供应商交付产品质量进行考核:品质部将供应商每次交货的 质量状况记录在《原材料报检单》并提供给采购部,采购部负责交货得分、 价格得分和服务得分的考核,考核结果记录在《供应商评分表》上。 定期考核得分在70分以上为及格,低于70分的供应商则由

文档评论(0)

zhoubingchina + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档