古冶区科技局及有关应用.docVIP

古冶区科技局 2017年部门预算有关事项说明 一、收入、支出情况 （一）收入说明 2017年部门预算收入236.59万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2017年部门预算支出236.59万元，全部为基本支出。其中：人员经费122.05万元，正常公用经费9.26万元，专项经费105.28万元，无项目支出。 （三）比上年增减情况 2017年部门预算支出较2016年增长114.92万元，大部分为专项支出增长102.28万元。基本支出增长12.64万元，其中人员经费增长11.91万元（工资普调、险金增加）、正常公用经费略增0.73万元（因人员增加，行节约、进一步压控经费）。 二、机关运行经费安排情况 我局行政编制5人，实有7人，事业编制3人，实有3人，另借调人员2人。 2017年机关运行经费共计安排9.26万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、交通费等支出。 三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年部门‘三公’经费预算合计0.23万元，比2016年万元减少1.94万元。其中主要因我局取消公务用车，因此运行维护费用预算不发生，较2016年2万元压减2万元，主要为制度制约压减部分支出。公务接待费0.23万元，较上年0.17万元略有上升，增长了0.06万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费均为0。 四、政府采购预算情况 今年没有安排计划。 五、国有资产情况 截至2016年12月31日，部门固定资产总额为23.13万元。 六、名词解释 1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3．机关运行费：是指为保证本单位工作正常运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费等支出。 七、其他需要说明的事项 2017年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。 附： 部门职责-工作活动绩效目标 124唐山市古冶区科学技术局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 科技创新项目支撑 50.00 以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术应用示范；支持重大科技成果转化和产业化 为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力 　　社会公益技术研究 50.00 重点围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升百姓健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品的应用示范 应用示范一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。 新技术应用率（%） ≥70% ≥60% ≥50% 50% 科技创新环境建设 30.00 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。 创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。 　　科技创新平台建设 围绕我县经济社会和科技发展需求，进行建设引导支持和绩效评价奖励性后补助。 科研开发能力和创新贡献持续提升。 科技创新平台增加数量 ≥3 ≥2 ≥1 1 　　科技创业平台（基地）建设 20.00 加强科技园区建设，建立健全高新技术产业创新创业载体及科技中介服务体系，组织开展科技信息服务、科技特派员创新创业及培训等工作。 科研开发能力和创新贡献持续提升。 科技企业孵化器孵化企业数量(家） ≥12 ≥8 ≥4 4 推广转化实用新技术数量（个） ≥10 9 8 8 引进和培养高层次人才数量（人） ≥12 ≥10 ≥8 8 　　科技创新服务体系建设 推动科技基础条件服务平台建设；向社会提供科技信息、科技政策、专利情报、专业标准检索查询及专题咨询等服务；开展科技统计、分析与监测；推广应用创新方法，培育创新型企业；开展形式多样的科技交流活动。开展软科学研究和科学技术普及，打造科技创新软环境。 形成高新技术产业孵化链条；全县科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。 科技信息、技术咨询、科技宣传服务人次（人次） ≥500 ≥400 ≥200 200 应用创新方法解决企业技术或管理难题（项） ≥4 3 2 2