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临漳县安监局 一、2017年预算说明 部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 二、2017年部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 临漳县安监局 2017 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《临漳县人民政府关于临漳县安监局主要职责内设机构和人员编制规定》（临政字[2015]77号），安监局的主要职责是： （一）负责贯彻落实国家、省、市安全生产工作的法律、法规和重大方针政策认真落实县委、政府关于安全生产工作的各项措施；监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作。 （二）组织全县安全生产大检查和专项督查，负责应急预案备案，重大危险源备案，负责指导、组织全县范围内生产安全事故的调查处理工作。 （三）承办县安委会组织召开的有关活动和会议，承办县安委会的日常事务。 （四）依法行使全县安全生产综合监督管理职责，指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作，制定全县中、长期安全生产发展规划，研究、协调和解决好安全生产工作中的重大问题。 （五）负责全县生产安全伤亡事故的统计和上报工作，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。 （六）负责烟花爆竹经营许可证（批发）和第三类非药品类易制毒化学品生产、储存、使用企业安全评价报告备案。 （七）依法开展生产经营单位作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为，负责职业卫生安全许可工作，负责使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可。 （八）负责高级企业承包施工备案和建设项目安全设施设计及竣工验收备案。 （九）参与建设工程联审联验。 （十）组织、指导和开展全县安全生产宣传教育和培训工作，依法监督检查生产经营单位的安全培训和“三项岗位人员”持证上岗工作。 （十一）依法监督新建、改建、扩建生产性工程项目安全设施“三同时”工作，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，已发查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 （十二）知道、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价、安全培训、安全咨询工作。 （十三）完成县委、县政府交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。 机构设置： 临漳县安监局内设5个机构。分别为办公室、综合协调科、综合安监股、危化股、安全生产监察大队。 部门及其所属单位 单位编码 单位性质 财政供给政策 426 临漳县安监局 ? ? 426002 临漳县安监局机关 行政 财政拨款 ? ?二、部门预算安排的总体情况 我单位按照临漳县2017年预算编制指导思想和原则编制了2017年部门预算，现将有关情况说明如下： 2017年预算总收入229.69万元。其中：一般公共预算拨款为142.09万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。 本年部门支出预算总计229.69万元。其中：基本支出142.09万元（人员经费129.89万元，正常公用经费12.2万元）项目支出87.6万元（其中包括项目公用50万元、个人家庭补助21.6万元、罚没16万元）。 临漳县安监局2017年财政拨款收入229.69万元，其中一般公共预算财政拨款229.69万元。财政拨款支出229.69万元，其中基本支出142.09万元(其中人员经费129.89万元，公用经费12.2万元），项目支出87.6万元（其中包括项目公用50万元、个人家庭补助21.6万元、罚没16万元）。 三、机关运行经费安排情况 2017年安监局机关运行经费预算收入12.2万元，其中：办公费1.26万元、差旅费1.24万元、水费0.34万元、电费1.02万元、取暖费2.08万元、公务交通补贴4.56万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.64万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年“三公”经费预算合计0.06万元，其中一般公共预算政拨款0.06万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元、公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.06万元）。 与2016年三公经费相比减少1.02万元。主要原因是我部门严格执行“八项规定”，严格管理公务车辆，减少不必要的活动。 五、绩效预算信息 职责分类绩效目标： 定期,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查,不断加,改善