风险因素和机遇识别评价表.docVIP

风险因素和机遇识别评价表 1、风险因素和机遇和机遇识别的范围 1 ）对产品发运的风险评估 a)设施/设备的可用性和可维护性：设施/设备有效性和保养主要评审的文件和记录是：设备状态的点检表运行 ⑴询问交谈；现场观察；； 序号 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 A.1 加工设备损坏或出现故障 2 3 2 12 操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 设备定期维护保养及检修； 常用设备故障后有备用设备； 4.有稳定且合格的外协供方.2 搬运设备损坏或出现故障 2 3 2 12 操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.定期维护保养及检修； 3.可随时联系保障生产需要.3 计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期 1 3 3 9 建立台账及检定计划，定期检定； 2.日常检查中确认其已经检定且合格.4 计量器具、检测设备损坏或丢失 1 2 2 4 1.专人专用，领用时进行登记避免丢失； 2.使用者明确操作方法避免器具损坏.5 工厂停电、停水 2 3 2 12 1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限.1 供方交货延期 2 2 3 12 供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要； 采购时安排制定合理的交货期，尽早下采购订单； 重要材料定期催缴或进行驻厂； 4.常用材料储备安全库存.2 采购物资物流不畅 1 3 3 9 采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日； 2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资.3 供方材料出现质量问题 2 2 3 12 供方质量经过评审确认，满足公司需求； 2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范； 3.关键材料安排检验人员驻厂监造.4 因偶发变更需增补材料 2 3 2 12 1.材料采购时充分考虑余量及库存需要； 2.有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要； 3.储备安全库存.1 产品交付后 0 1 3 3 9 确保每套产品均经过检验合格； 交付用户后告知使用注意事项避免误操作。 C.2 交付产品无法顺利或不便 2 2 2 8 1.生产制造严格按照工艺执行并严格检查； .随产品附带说明书等文件，指导客户正确 C.3 交付产品出现 0 1 3 2 6 操作人员技能合格，表面处理严格执行规范要求； 时确保环境条件满足施工要求； 3.完成后严格按照规范检验； 4.产品发运时做好表面保护措施 .4 交付产品不齐全或损坏 2 1 2 4 产品交付时编制清单； 2.按照清单清点并检查确认完好；.5 交付产品运输过程中损坏 1 3 2 6 产品发运时做好包装及防护措施； 2.特殊部位做好、减震避免擦伤、磕碰损坏产品 .1 不具备相应能力人员上岗 1 2 3 6 人员上岗前经过相关专业面试考核； 公司定期对在职员工进行能力考核； 3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训 .2 关键岗位人员突然离职 2 2 3 12 公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性； 规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接； 3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备； 4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充 .1 生产过程中出现安全事故导致工伤 2 3 3 18 对员工进行安全教育及宣传； 2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育； 3.佩戴必要的劳保防护用品.2 火灾等突发事件 1 3 3 9 对员工进行安全教育及宣传； 2.易燃材料存放区域禁止火源 8、总结：结合公司实际，我公司应不断改进，加强管理，增强优势，规避风险，做一个优秀的现代化企业。