报帐单具请用胶水黏贴,勿使用口红胶或订书针。.docVIP

※ 報帳單具請用膠水黏貼，勿使用口紅膠或訂書針。 ※ 為節省能源，同一類的報帳憑證，儘可能集中報帳，共同使用一張經分表。 常見單據核銷退件原因 業務費 常見錯誤 注意事項 收據或統一發票漏（未）註明買受人、日期、品名、數量，或金額大寫登載錯誤等。 收據或統一發票須註明買受人、日期、品名、數量及金額等。 收銀機式發票未加註中文說明。 收銀機式發票應加註中文說明。 金額有誤或修改處漏未核章。 收據或統一發票金額應正確，若有修改應於更正處核章。 誤以扣抵聯或影本辦理核銷，而未敍明原委。 為避免重複申報，應取得發票「收執聯」進行經費核銷。 黏存單或請購單，「經手人（請購人）」、「計畫主持人」或「單位主管」漏未核章；承辦人與驗收人同一人。 黏存單或請購單，「經手人（請購人）」、「計畫主持人」或「單位主管」應核章；承辦人與驗收人不可同一人。 旅運費 常見錯誤 注意事項 差旅費報銷漏附「出差申請單」。 差旅費報銷應附「出差申請單」。 差旅費報銷請未簽會人事室。 差旅費報銷應先簽會人事室。 出差旅費報告表漏未登填日期、出差地點等，或具領人未簽章。 出差旅費報告表應填日期、出差地點(國內申領火車票者，應註明車站)，具領人應簽章。 出差參加會議、研討會等，供膳二餐以上者仍報支膳費。 出差參加會議、研討會等若供膳二餐以上者不得報支膳費。 報支計程車