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地下矿元素11 检查（500分） 评审单位名称： 专家姓名： 评审得分： 元素及评分要求 评审 得分 评审问题 11.1　一般要求(80分) 策划（8分） 是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定： (分数　是：1分；　最高分：5分) 检查人员要求； 检查类型、频率、程序； 检查内容及其评审与更新要求； 检查方法及相关技术保障； 检查结果及重大安全隐患处理要求； 制度是否明确了相关检查的责任部门与责任人员？ (分数　是：3分；　否：0分) 执行(16分) 安全检查的频率是否依据风险水平确定？ (分数　是：2分；　否：0分) 是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训： (分数　是：2分；　最高分：10分) 危险有害因素分类及其辨识方法； 风险控制技术； 安全检查程序与要求； 安全检查方法和技巧； 现场应急处置措施。 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？ (分数　是：2分；　否：0分) 是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？ (分数　是：2分；　否：0分) 符合(24分) 安全检查的范围是否涵盖： (分数　是：2分；　最高分：10分) 所有的作业场所； 所有的作业活动，包括临时性检修作业活动； 所有的设备、设施； 所有人员的作业行为； 安全管理的所有方面。 检查人员接受了培训的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表： (分数　是：2分；　最高分：6分) 反映检查对象的风险特点； 检查内容明确、具体； 判断依据或对照标准选择得当。 安全检查记录是否存档并可获取？ (分数　是：2分；　否：0分) 绩效(32分) 安全检查制度的有效性： (分数　是：2分；　最高分：12分) 负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确； 按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全； 针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定； 规定的检查程序明确、检查要求具体； 规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求； 针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。 安全检查的有效性： (分数　是：2分；　最高分：12分) 制度完善、符合规定要求； 安全检查人员培训充分、胜任工作； 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果； 检查记录保存完整； 检查发现的问题处理及时； 定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数　是：0分；　否：8分) 元素及评分要求 评审 得分 评审问题 11.2　巡回检查(80分) 策划（8分） 是否制定了巡回安全检查制度？ (分数　是：4分；　否：0分) 制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？ (分数　是：4分；　否：0分) 执行(16分) 相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？ (分数　是：4分；　否：0分) 是否保存了巡回检查的记录，并可获取？ (分数　是：4分；　否：0分) 是否针对检查发现的问题提出整改建议？ (分数　是：4分；　否：0分) 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？ (分数　是：4分；　否：0分) 符合(24分) 巡回检查的内容是否包括： (分数　是：2分；　最高分：16分) 违章指挥或违章作业； 安全着装及防护用品使用； 协同作业的统一指挥和信息联络； 危险作业的保护措施； 现场危险物品的存放和处置； 关键设备设施场所； 作业场所的危险因素； 作业人员的操作程序。 巡回检查的时间是否是随机的？ (分数　是：4分；　否：0分) 巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？ (分数　是：4分；　否：0分) 绩效(32分) 巡回检查的有效性： (分数　是：4分；　最高分：24分) 检查表的内容齐全，针对性与操作性强； 有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷； 及时报告和处理检查发现的问题； 各部门按职责范围有效地开展巡回检查； 巡回检查的时间和路线和记录符合要求； 检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。 带班下井矿领导巡回检查的有效性； (分数　是：4分；　最高分：8分) 认真履行职责； 记录完整。 元素及评分要求 评审 得分 评审问题 11.3 例行检查（80分） 策划（8分） 是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？ (分数　是：4分；　否：0