新平扬武镇.docVIP

新平县扬武镇 2015年度部门决算情况说明 第一部分 扬武镇概况 一、主要职能 部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2015年我镇部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过镇属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。 二、部门基本情况 纳入2015年部门决算编报的单位共19个，分别是政府、党工委、人大、妇联、财政所、农保所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位13个。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆17辆。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。 第二部分 扬武镇2015年度部门决算表 （见附件） 第三部门 扬武镇2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2015年扬武镇部门决算总收入3458.9万元，其中：财政拨款收入3278.8万元，占总收入的94.80%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入机附属单位缴款收入，其他收入180.1万元，占总收入的5.20%。 图表1 2015年收入结构图 二、支出决算情况说明 部门决算总支出3309.90万元，其中：基本支出1747.70万元，占总支出的53％；项目支出1562.20万元，占总支出的47％；未发生上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。 图表 2 2015年支出结构图 （一）基本支出情况。2015年用于保障扬武镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1747.70万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.44％。 图表 3 基本支出明细图 （二）项目支出情况。2015年用于保障扬武镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1562.2万元。具体项目开支主要包括：基层政权和社区建设、农村公益性公墓建设、移民补助、退耕还林资金、减排专项支出、小城镇基础设施建设、森林生态效益补偿、村级一事一议补助等。 单位：万元 部 门 本 年 收 入 本 年 支 出 备 注 一般公共服务 653.50 564.65 教育 17.97 12.70 科学技术支出 20.12 20.12 文化体育与传媒 53.83 38.64 社会保障和就业 377.00 311.35 医疗卫生 122.24 119.07 节能环保 28.72 158.72 城镇社区事务 513.75 286.04 农林水事务 1352.86 1647.54 交通运输 8.31 8.22 资源勘探电力信息等事务 33.07 35.78 商业服务业等支出 30.00 住房保障支出 165.91 44.11 其他支出 111.00 33.00 合 计 3458.28 3309.94 图表 4 本部门收入支出按所属单位分布情况表 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015年部门公共预算财政拨款支出3090.1万元,占本年支出合计93%。2015年总收入比上年减少47.04%，主要是丕且莫搬迁整合资金，集镇综合整治等专项项目资金减少；故支出比上年减少31.58%，主要是因为专项资金支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出512.5万元，主要用于正常的办公经费开支； （二）教育支出12.6万元，主要用于两校教育及对职工费培训； （三）科学技术支出20.1万元，主要用于科技发展支出； （四） 社会保障和就业支出291.1万元，主要用于社会保障服务、医疗缴费服务支出； （五）医疗卫生与计划生育支出112.4万元，主要用于计划生育服务支出； （六）节能环保支出158.7万元，主要用于节能减排项目支出； （七）城乡社区支出283.7万元，主要用于集镇维护支出； （八）农林水支出1574.9万元，主要用于农林业发展支出； （九）交通运输支出8.2万元，主要用于交通运输服务支出； （十）资源勘探信息等支出23.7万元，主要用于招商引资支出； （十一）商业服务业等支