最终2013年总结课件.ppt

2014年百货事业部计划发表会 ——百货商场 2013年经营绩效检视 主要问题及措施 2014年经营计划 报告大纲 * 2013年经营绩效检视 1.商场年度销售目标达成情况： 单位：万元 　项目 年度任务 实际销售 完成计划% 同期 成长率% 营业额 9300 10922.57 117.45% 8844.12 23.50% 毛利率% 11.82% 10.42% 88.16% 12.26% -1.84% 考核利润 1099.26 1138.53 103.57% 1084.11 5.02% 销售分析：商场整体销售10922.57万元，完成计划的117.45%，同期增长率23.50%，黄金价格的下降以及新引进品牌的加入，提升了商场销售业绩。 毛利率分析：本期与同期相比，毛利率下降1.84个百分点，虽本期促销活动中承担较小，但同期满返活动提升了毛利率。 * 单位：万元 2.各品类销售对比： 销售占比图： 销售对比图： 品类 本期销售 （万元） 同期销售 （万元） 同比 增减率% 年度任务 完成率% 珠宝类 8074.77 5904.93 36.75% 128.17% 化妆类 1713.59 1821.88 -5.94% 95.17% 钟表\眼镜 1134.21 1117.32 1