某某年年财政工作报告.docVIP

　　某某年年财政工作报告 某某年年财政工作报告 各位代表： 　　受县人民政府委托，向大会报告全县某某年年财政预算执行情况和某某年年财政预算（草案），请予审议，并请各位领导提出宝贵意见。 　　某某年年是本届政府任期的最后一年，一年来，在县委、县人民政府的领导下，在省、地财政部门的关心和支持下，认真贯彻落实中央确定的各项财税政策 ，全县各级财政部门紧紧围绕县委、县人民政府提出的经济建设这个中心，抢抓机遇，加快发展，以狠抓财源建设、优化财源结构为重点，以组织财政收入、控制财政支出为中心，以强化征收管理、深化财税体制改革为动力，经过全县各族人民团结奋斗，共同努力，国民经济和社会各项事业都取得了重大成就，在经济稳步发展的基础上，财政收入实现了较快增长，五年来，财政收支保持了良好的发展势头。全县财政总收入从某某年年的7760万元增加到某某年年的14802万元，其中：地方财政收入从某某年年5806万元增加到某某年年11186万元，增长92.7%,财政支出从某某年年25017万元基础上增加到某某年年66732万元,增长166.7%。确保了全县行政事业单位人员工资的按时发放和国家机构的正常运转，维护了社会稳定，推动了全县经济发展和社会全面进步，较好地完成了县十五届人民代表大会第一次会议批准的财政收支任务。 　　一、某某年年财政预算执行情况 　　某某年年初，经县十五届人民代表大会第一次会议批准，全县财政总收入预算为1.25亿元（其中国税部门收入预算为2442万元，地税部门收入预算为4468万元，财政部门收入预算为5596万元），比上年实绩增长8%，其中，全县地方财政收入预算为9955万元，比上年预算数增长10%，比上年实绩增长10%；财政支出预算安排39396万元（调整数），比上年预算数增长24.9%。 　　某某年年全县财政总收入完成14802万元，占人大批准年初任务数的118.42%，比上年同期增长28.2%，其中：完成地方财政收入11186万元，占人大批准年初任务数的112.4%，比上年同期增长23.6%。 　　某某年年全县财政收支平衡情况是：全县地方财政收入完成11186万元，省、地“以奖代补”转移支付补助7557万元，原体制补助263万元，调整工资转移支付补助11857万元，专项补助14292万元，税收返还补助672万元，税改转移支付2545万元，缓解县乡财政困难补助10688万元，农村义务教育补助1945万元，其他转移支付补助5949万元，上年决算批复结余46万元，总财力为67000万元；全县财政支出完成66732万元，上介支出168万元，结余100万元。 　　（一）全县地方财政收入分部门完成情况 　　1、国、地税收入完成5442万元，为年度预算的124.4%，其中，国税部门完成收入428万元，为年度预算的134.2%,比上年增长47.8%;地税部门完成收入5014万元，为年度预算的123.7%，增长58.7%。 　　2、财政部门完成收入5743万元,为年度预算的102.9%,比上年增长2.6%。 　　（二）全县财政支出完成情况 　　某某年年全县财政支出年初预算安排39396万元(调整数不含专款),实际完成66732万元,比上年增长37.2%，其分类完成情况是: 　　1、一般公共服务支出年初预算安排7945万元（经县人代会批准调整，下同），实际完成14925万元(含专款,下同)，完成调整预算的100%，比上年同期增长56.2%。 　　2、公共安全支出年初预算安排1413万元,实际完成2135万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长45.5%。 　　3、教育支出年初预算安排14502万元，实际完成20474万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长46.1%。 　　4、科学技术支出年初预算安排35万元,实际完成46万元,完成调整预算的100%，比上年同期增长66.6%，增长的主要原因是创科普示范县增加支出所致。 　　5、文化、体育与传媒支出年初预算安排450万元,实际完成556万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长27.2%。 　　6、社会保障和就业支出年初预算安排2709万元,实际完成6187万元,完成调整预算的100%，比上年同期增长31.6%。 　　7、医疗卫生支出年初预算安排2249万元,实际完成4472万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长112.6%，其中职工医疗保障金和农村医疗保障金支出1761万元，剔除此因素后实际支出2705万元，比上年增长28.6%。 　　8、环境保护支出年初预算安排39万元,实际完成406万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长13.1%. 　　9、城乡社区事务支出年初预算安排1385万元,实际完成3906万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长63.9%，增长的主要原因是加