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漠河县委政法委 内部控制基础性评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位在单位层面内部控制基础性评价得分为 50__分，业务层面内部控制基础性评价得分为32分，共计 82 分。因存在不适用指标，换算后的得分为 82 分。 本单位在本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本单位纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计 1 家。 本单位各指标具体得分情况如下表： 类别 评价指标 评价得分 单位 层面 （60分） 1. 内部控制建设启动情况（14分） 14 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分） 6 3. 对权力运行的制约情况（8分） 8 4. 内部控制制度完备情况（16分） 16 5. 不相容岗位与职责分离控制情况（6分） 6 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分） 业务 层面 （40分） 7. 预算业务管理控制情况（7分） 7 8. 收支业务管理控制情况（6分） 6 9. 政府采购业务管理控制情况（7分） 7 10. 资产管理控制情况（6分） 6 11. 建设项目管理控制情况（8分） 12. 合同管理控制情况（6分） 6 （100分） 评价总分 82 在本单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下： 二、特别说明项 （一）特别说明情况 我委内部控制没有出现问题，未发生相关情况。 （二）补充评价指标及其评价结果 我单位没有补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。 内部控制基础性评价下一步工作 2016年度我委内部控制建设工作在我委领导的带领下，进一步完善内部控制。报告期内，我委根据外部宏观经济发展状况，法律和监管环境的变化，以及业务发展和内部管理要求，相继修订和完善了一些列内控制度，采取了一些列内控措施，内容涵盖内部控制环境、风险识别和评估、内部控制活动、信息交流与反馈、监督评价与纠正等方面、内控缺陷一经识别，我委立即采取整改措施，2016年，我委内部控制合理、有效和完整，未发现内控重大缺陷，下一步我委定期开展内部控制评价工作，对内控设计及运行的有效性进行自我评估，出具内控自评分析报告，对于自评过程中发现的内控缺陷，及时分析原因，提出整改方案组织有效落实。 单位主要负责人： 漠河县委政法委 2016年10月28日