现场签证程序（完）.doc

现场签证工作流程 工程部编制 工程部编制《工作任务书》 综合办备案分发至施工单位、监理单位、核算部、工程部 核算部、工程部与施工单位洽商量、价 核算部填写《工程洽商记录》 工程部审核确认 进入工程款支付程序 施工单位填写《现场签证单》 监理单位审核签认 现场签证流程说明 现场签证是指新校区 HYPERLINK /wiki/%E4%B8%9A%E4%B8%BB \o 业主 项目部与施工单位根据 HYPERLINK /wiki/%E6%89%BF%E5%8C%85%E5%90%88%E5%90%8C \o 承包合同 施工合同约定，就施工过程中涉及的 HYPERLINK /wiki/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%87%8F%E6%B8%85%E5%8D%95 \o 工程量清单 工程量清单之外的施工内容所作的签认证明。为了保证工程合理、顺畅进行，制定本流程。??? 一、签证原则 1．需现场签证的工作须事先报经监理单位和项目部认可,方可实施。 2．办理签证时,必须有实测实量记录和工作任务书。经办确认手续时,工程部、核算部和监理单位需至少各有一人在场。隐蔽项目必须在隐蔽前核实工作量,不得事后估算。对无工作任务书或实测数据及确认审核手续不全的签证,项目部不予办理。 3．办理现场签证时限为须签证工作或事件发生后14日历天内报监理单位和项目部签证,若签证工作或文件发后14日内未签证的，监理单位和项目部一律不予办理。 4．严格按照“一单一结”办理签证,一个现场签证单对应编制一份结算书，现场签证单是竣工结算的依据。?? 二、签证的审批与控制程序 1.编制工作任务书阶段。当项目部在施工过程中需要处理非清单内容的工作时，由工程部编制工作任务书，由组长起草、部长审核后，交项目部综合办统一进行编号盖章，并做好资料留存；同时分发至工程部、核算部、监理单位、施工单位。 2.工程洽商阶段。由核算部、工程部与施工单位洽商确定工程量、价，核算部要做好工程洽商记录，三方需在工程洽商记录中对商定内容进行签认。 3.现场签证实施阶段。施工单位完成工作任务书中的工程后，依据工作任务书填写现场签证单。现场签证单必须经专业工程师、总监理工程师审核签认；经工程部组长审核、部长审定签认后进入工程款支付程序。 三、签证的监督与稽查 1. 现场签证须接受跟踪审计、纪检监察的监督和稽查。 2．工程部负责跟踪任务实施情况。工程部应于每月25日之前与监理单位、施工单位核对已下达任务书完成情况，并填写《现场签证各项完成情况表》，并交资料员存档。 四、各部门须认真执行本程序，要对各类签证严格审核和把关，对于违反本程序或把关不严、玩忽职守并对项目造成损失的,项目部按有关规定追究有关人员的责任。 附表1．《工作任务书》 附表2．《工程洽商记录表》 附表3﹑《现场签证单》 山西建筑职业技术学院新校区建设项目管理部 工 程 洽 商 记 录 表 工程名称： 标段： 编号： 建设单位 山西建筑职业技术学院 施工单位 洽商内容： 施工单位 核算部负责人 工程部负责人 项目部负责人 (签章) 年 月 日 (签章) 年 月 日 (签章) 年 月 日 (签章) 年 月 日 注：本表格一式四份：新校区项目部核算部填写，新校区项目部综合办备案，分发施工单位、新校区项目部工程部各一份。 新校区建设项目管理部 山西建筑职业技术学院新校区建设项目 现 场 签 证 单 工程名称： 标段： 编号： 签证依据 任务书编号： 洽商记录编号： 签证内容 项目经理： 年 月 日 完成情况 新校区项目部 项目组长： 项目工程部： （签章） 年 月 日 监理单位 专业监理工程师： 总监理工程师： （签章） 年 月 日 施工单位 专业技术负责人： 项目经理： （签章） 年 月 日 注：本表一式五份，施工单位填写，新校区项目部综合办备案后，分发监理单位、新校区项目部核算部、工程部各一份。 新校区建设项目管理部 山西建筑职业技术学院新校区建设项目 工 作 任 务 书 工程名称：