政大自行检查参考控制点 - 国立政治大学.docVIP

國立政治大學 財產出借作業 目的： 瞭解本校有關財產出借相關程序是否確實依據本校相關內部控制制度執行。 項次 作業程序 是否符合 是 否 宿舍出借 1 學生申請住宿者是否依據生輔組公告確實辦理住宿之申請手續？ 2 學生申請住宿者於宿舍床位確認後（），？ 3 寒暑假住宿學生是否均有繳費收據才可住宿？ 4 山南居之住宿是否填寫住宿申請表並經總務組組長、？ 5 山南居之住宿是否均有繳費收據才可住宿？ 6 本校教職員借住宿舍是否依據「」？ 場地及器材出借－ 7 場地及器材之出借是否辦理相關申請手續並經主管單位核准？ 8 場地及器材之出借是否有繳費收據？ 9 場地借出文件之核准及繳費是否於場地借出前七日完成？ 場地及器材出借－ 10 借用者是否提出申請並經主辦單位核准？ 11 是否要求借用者填寫借據並質押學生證？ 12 退休教授借用研究室是否辦理申請並經系（）？ 13 退休教授借用研究室期間是否未超過三年？ 財產出借應注意事項 14 主辦單位是否與借用者確認出借財產之數量及可用性，？ 15 借用者是否依歸還期限所借之財產？ 16 主辦單位於出借財產歸還時，？ 17 若有損壞是否依責任歸屬由借用者賠償或主辦單位負責？ 相關作業流程及辦法：（）（）（）（）（）（）（） 學士班橋外生宿舍作業說明（）、（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）視聽用（）視聽設備租用（