2016年马连道街区综合服务中心决算编制说明.doc

2016年马连道街区综合服务中心决算编制说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 北京市西城区马连道街区综合服务中心，是北京市西城区人民政府广安门外街道办事处下属的1家小规范管理的全额拨款事业单位，其主要职责为：负责管理和协调街区内公建维护、市政维修，绿化养护，街景照明，道路保洁等工作；承担对街区商户及入驻企业的协调、沟通、服务工作；对入驻企业进行调查、调研，促进街区产业发展、环境、交通、文化活动等方面的措施落实；承办街区推介和宣传活动；承接马连道特色商业街茶文化节等活动的具体筹办工作；承办街道工委、办事处交办的其他事项。 （二）人员构成情况 北京市西城区马连道街区综合服务中心，核定编制人员10名，实际10名。离退休人员0人。 二、收入决算说明 2016年收入决算198.52万元,其中：财政拨款收入198.52万元。 三、支出决算说明 2016年度本年决算支出合计198.52万元，其中：基本支出197.07万元，占支出合计的99.27%；项目支出1.45万元，占支出合计的0.73%。 （一）2016年支出决算按用途划分 1、2016年度一般公共预算财政拨款支出198.52万元，主要项目是人员工资及日常公用支出等。 2、政府性基金预算财政拨款0元。 （二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金1.45万元。 （三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 （四）2016年单位运行经费决算情况 2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14.8万元。 行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。 2016年部门决算收支总表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 预算内资金 1,985,183.30 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,468,947.72 行政事业单位离退休 199,687.80 一般公共预算收入 1,985,183.30 医疗保障 101,479.10 政府性基金预算收入 0 城乡社区规划与管理 14,496.00 住房改革支出 200,572.68 财政专户管理 0 　财政专户 0 　　行政事业性收费收入 0 　　其他预算外收入 0 　批准留用 0 上级补助收入 0 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0 经营收入 0 附属单位上缴收入 0 其他收入 0 本年收入合计 1,985,183.30 本年支出合计 1,985,183.30 用事业基金弥补收支差额 0 　结余分配 0 　 结转下年 0 收入总计： 1,985,183.30 支出总计： 1,985,183.30 2016年部门决算收入总体情况表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 预算内资金 1,985,183.30 一般公共预算收入 1,985,183.30 政府性基金预算收入 0 财政专户管理 0 　财政专户 0 　　行政事业性收费收入 0 　　其他预算外收入 0 　批准留用 0 上级补助收入 0 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0 经营收入 0 附属单位上缴收入 0 其他收入 0 本年收入合计 1,985,183.30 用事业基金弥补收支差额 0 上年结转 0 收入总计： 1,985,183.30 2016年部门决算支出总体情况表 单位：元 支出项目类别 支出决算金额 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,468,947.72 行政事业单位离退休 199,687.80 医疗保障 101,479.10 城乡社区规划与管理 14,496.00 住房改革支出 200,572.68 本年支出合计 1,985,183.30 　结余分配 0　 结转下年 0　 支出总计： 1,985,183.30  2016年财政拨款收支总体情况表 单位：元 财政拨款收入情况 财政拨款支出情况 收入项目