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关于大源镇2016年1-11月财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告 （2016年12月30日在大源镇第十七届人大第一次会议上） 各位代表： 受镇人民政府的委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。并请列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，在镇党委的正确领导下，在区财政局、镇人大的监督支持下，在全镇各部门、单位的支持配合下，我镇财政工作认真贯彻落实镇党委各项决策部署及镇第十六届人大七次、八次会议精神，团结协作、奋力创新、严管拓源，力促收入增长，充分保障民生，助推重点项目，积极发挥财政职能，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，全年财政预算执行情况良好。 （一）财政收入预算执行情况 2016年1-11月全镇财政收入完成20538.08万元（含门征税收收入），完成计划（21030万元）的97.66%，同比增长7.65%。其中地税收入5890.60万元，同比下降0.22%；国税收入14647.48万元，同比增长11.17%。 2016年1-11月全镇财政收入预算执行的具体情况如下： 增值税收入8055.15万元，同比下降5.77%；企业所得税收入3868.51万元，同比增长26.36%；个人所得税收入1224.29万元，同比增长66.37%；营业税收入1592.52万元，同比下降18.84%；其他税收收入5399.84万元，同比增长28.11%。门征税收收入397.77万元。2016年1-11月镇公共财政预算支出基数5338.00万元、超收分成3400.00万元，体制内转移支付4117.36万元，上年结余111.72万元，体制内合计可用资金12967.08万元。加上上级补助收入642.47万元，全年公共财政预算可用资金13609.55万元，完成预算的81.14%。 另外基金预算收入662.73万元，土地出让金净收益10.79万元，其他财政资金等预算外资金收入5203.24万元。 （二）财政支出预算执行情况 2016年1-11月全镇公共财政预算支出13477.65万元，完成预算的80.96%。其中镇本级财政支出12835.18万元。 2016年1-11月全镇公共财政支出具体执行情况如下： 1、一般公共服务支出1132.11万元，完成预算的99.74%。增长99.37%，主要原因是工资调标补发及年度预算资金安排早于上年。 2、公共安全支出460.17万元，完成预算的102.41%，增长293.81%，主要原因是保障G20峰会支出、工资调标补发及年度预算资金安排早于上年。 3、教育支出4320.75万元，完成预算的87.13%，增长103.07%。主要原因是工资调标补发及年度预算资金安排早于上年；相关项目支出用上级补助本级的专项资金予以拨付，导致支出增长比例较大。 4、科学技术支出68.00万元，完成预算的100%。主要是对相关企业的奖励补助支出。 5、文化体育与传媒支出80.00万元，完成预算的100%，增长38.10%。主要是组织参加相关大型体育、文化活动，导致支出增长比例较大。 6、社会保障和就业支出1187.61万元，完成预算的89.28%，增长60.30%。主要原因是工资调标补发及年度预算资金安排早于上年。 7、医疗卫生支出1361.52万元，完成预算的84.11%，增长4.99%。 8、节能环保支出123.00万元，为上级补助生态市建设专项资金的安排。 9、城乡社区事务支出478.30万元，完成预算的100%，增长86.50%。主要原因是工资调标补发及年度预算资金安排早于上年。 10、农林水事务支出3979.83万元，完成预算的65.02%，增长40.06%，主要原因是工资调标补发及年度预算资金安排早于上年。预算执行偏慢主要是上级对农村生活污水、中心村、美丽村建设等大量补助资金将在年底通过主管部门直接拨付，目前尚未到账。 11、交通运输支出40.00万元，为上级补助农村交通道路建设资金的安排。 12、其他支出246.35万元，完成预算的100%。主要是为方便核算公积金补缴而单列安排的支出。 另外基金预算支出662.73万元、预算外资金支出5203.24万元，全部专款专用。土地出让金净收益10.79万元主要用于镇本级安排的项目支出。 （三）财政预算收支平衡情况 按照2016年1-11月财政收入情况和现行财政结算体制，加上上级财政专项补助，2016年1-11月全镇公共财政预算收支平衡，结余131.90万元。 （四）2016年财政主要工作 面对“新常态”，回顾2016年的财政工作，我们主要做到了： 1、多策并用抓收入，着力打造发展型财政。 面对经济下行压力，财政工作紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收