用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册.docVIP

KSOA业务流程 根据新版《药品经营质量管理规范》（90号令）及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。 公司系统分十二大模块。1、商品资料管理流程；2、供应商资料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程；9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理流程；12、图片管理流程。 目 录 一、商品资料管理流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 二、供应商资料管理流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 三、销售客户审批流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 四、采购入库流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 五、采购退出流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 六、销售出库流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作流程 七、销售退回流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作流程 八、盘点流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 九、不合格药品处理流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 十、养护操作流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 十一、质量风险管理流程 1、流程说明 2、操作说明 十二、图片管理流程 1、流程说明 2、操作说明 操作流程 一、商品资料管理流程 1、流程图： 2、流程说明 2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。 2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。 2.3、首营品种审批流程 2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。 2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。 2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。 2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。 2.4、审核不通过流程 2.4.1、由业务内勤在商品资料初装修改中进行资料修改，修改后保存，再次进入质量审核流程。 3、操作说明 3.1、商品资料录入 【信息中心】→【资料初装】→【按货位录入商品资料】 业务内勤打开初装界面后，点击“机构名称”下拉箭头，选择“佰康生物”，双击“货位”，根据药品类型及储存条件选择相应货位，点击“自动生成最大编号”。出现编号后点击“卡片”，出现商品资料卡片对话框，按照拟进药品资料，对应填制。其中显示红色字体的为必填项。资料录入完毕，业务内勤需在检查无误后可以点击卡片上的“”按钮，然后再点击商品资料录入界面菜单栏中的“” 即可。 3.2、商品资料审核操作 审核路径【信息中心】→【资料初装】→【新商品资料审核】 如图,进行的是首营品种审核: 进入该界面，点击，找到要审核的品种，双击需要审核的品种，该品种的记录行背景色会变成粉红色，点击按钮，则转到首营品种流程（详见首营品种操作流程）。若发现商品信息资料不全等情况，不予通过，点击“”，后面则返回“商品资料初装修改”界面，由业务内勤再进行修改，修改保存后再次进入商品初装审核界面进行审核。 3.3首营品种审批流程 3.3.1、新商品经过首营品种审核后，进入首营品种登记表 【GSP管理中心】→【首营管理】→【首营商品管理】→【首营药品登记表】 业务内勤接到质管员审核通过的信息，打开如下界面，在商品编号项中双击或输入商品编号或品名助记码会提取到相应的品种，其中红色字体的内容为必填项，依据资料对应录入，然后点击和。业务内勤将打印出的首营品种审批表连同纸质材料一同交给业务部负责人。 3.3.2、首营品种业务审核 【GSP管理中心】→【首营管理】→【首营商品管理】→【首营品种审批表（业务）】 如图： 通过鼠标将光标移动到要审批的商品上，然后点击菜单中的“审批” 出现下图： 在“业务部门意见” 栏中填入意见，再点击菜单中的“审批”按钮，那么这步就完成了。 3.3.3、首营品种质量审核 进入【GSP管理中心】→【首营管理】→【首营商品管理】→【首营品种审批表（质管）】 操作参考3.3.2操作步骤 3.3.4、首营品种质量负责人审核 进入【GSP管理中心】→【首营管理】→【首营商品管理】→【首营品种审批表（质量负责人）】 操作参考3.3.2操作步骤 当质量负责人审核完毕后，自此商品资料录入完成。系统中已生成完整的商品资料基础数据。 二、供应商资料管理流程 1、流程图 2、流程说明 2.1、业务内勤负责收集录入新单位资料，并通知质量管理部审核 2.2、质量管理