GZSY-ZJB-001-A01物料、产品报废操作规程(审核版).pdfVIP

管理性文件 制定部门 广州盛妍精细化工有限公司 物料/ 产 品报废操作流程 总经办 文件编号 GZSY-ZJB-001-A01 文件版本 A01 1 3 2017 7 20 文件页数 第 页共 页 生效日期 年 月 日 发放范围 销售部、研发部、采购部、品管部、生产部、仓储部、仓储部 / 物料 产品报废操作流程 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 广州盛妍精细化工有限公司 文件名称：物料/产品报废操作流程 文件分类：管理性文件 文件编号：GZSY-ZJB-001-A01 文件版本：A0 1 文件页码：第 2 页 共 4 页 1 .目的 有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良 产品的报废做到规范、合理、快捷处置。 便于及时发现纠正管理中不合理现象。 2 .范围 凡本公司物料/产品报废 （含原材料、半成品、成品、客退品、包材、机械设备）均按此规 定作业。 3 .职责 3.1 仓储部、生产部、采购部、行政部：负责对各辖区内的待报废物料、产品提出报废申请，并 有效跟进工作。 3.2 品管部：负责物料、产品的报废检验、责任认定工作。 3.3 财务部：负责报废物料、产品的核价工作。 3.4 仓储部、行政部：负责报废物料、产品的处置工作。 4 .工作程序 4.1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品管部为主采购部、研发部协助负责组织实施。 4.1.2 包材：因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由销售部为主采购部协 助负责组织实施。 4.1.3 因存仓时间太久、货仓清理产生不配套等不可抗力原因而导致的产品/物料报废，由仓库 为主、采购部、品管部、生产部协助负责组织实施。 4.1.4 相关责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认，在 《物料/产品报 废申请、审批单》上签署实施意见。 4.2 报废品控制 4.2.1执行部门 （仓储部或行政部后勤人员）接获有效的 《物料/产品报废申请、审批单》后，安 排人员进行物料、产品与单据的核对，须在2个工作日内完成。 4.2.2 如物料、产品与 《物料/产品报废申请、审批单》所示内容不符或认为报废不合理，则将 单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效 《物料/产品报废申请、审批单》核准的 “处理方法”将产品/物 广州盛妍精细化工有限公司 文件名称：物料/产品报废操作流程 文件分类：管理性文件 文件编号：GZSY-ZJB-001-A01 文件版本：A0 1 文件页码：第 3 页 共 4 页 料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.4 报废残值处理：应由报废执行部门与财务部共同实施并在单据上签字、所有现金收入由 报废执行部门1个工作日内上交财务部。 4.2.5 《物料/产品报废申请、审批单》实行一单制，执行完毕交财务部存档。 5.物料/产品报废造成的成本损失 5.1不良品 （来自于成品、半成品库区）报废产生的成本损失，须追溯不良品产生源头、产生原 因，发现责任人/单位，由其承担相应成本损失。 5.2 OEM包材因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成报废，产生的成本损失由对应OEM 销售员/对应客户承担;彼爱诗包材因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成报废，产 生的成本损失由彼