安全标准化考核检查内容..docVIP

安全标准化考核检验内容（三级） A级 要素 B级要素 标准化要求 考评方法 1负责人与职责 （100） 1.1 负责人 （20） 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 查文件：安全生产责任制。 询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？ 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 查文件：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。 询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。 询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？ 查看现场:安全承诺告知情况。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。 查文件：查安委会会议记录或纪要。 询问：主要负责人听取汇报情况。 1.2 方针目标 (10) 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。 查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。 询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？ 查看现场：安全生产方针与目标告知情况。 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？2.抽查从业人员是否了解本部门的目标？ 1.3 机构设置 （20） 1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 查文件：1.安委会、安全生产管理专职安全管理人员配备安全生产管理配备专职安全管理人员询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。 1.4职责 （30） 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 查文件：安全生产责任制。 询问：各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 查文件：安全生产责任制。 询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。 1.5 安全生产投入及工伤保险 （20） 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。 询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 查看现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 查文件：企业为从业人员交纳工伤社会保险凭证。 2风险管理 （100） 2.1 范围与评价方法 （10） 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 查文件：风险评价管理制度。 询问：从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。 2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。 查文件：1.风险评价记录；2.评价机构出具的安全评价报告；3.评价单位的资质。 3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5