安全检查要点..docVIP

武汉轨道交通四号线二期土建工程 安 全 监 理 现 场 检 查 要 点 编制人 审批人 一、安全管理 安全质量管理机构、人员未设置安全质量管理机构； 未配备安全质量专职管理人员； 专职管理人员配备数量与建设规模、管理职责、管理 幅度不相适应；专职管理人员专业配备不配套； 安全质量责任制未建立安全质量责任制； 各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确，内容不 完整； 未建立考核、奖惩机制； 安全质量管理制度与企业标准 未制定安全质量管理制度； 未制定安全质量企业标准； 制度内容不符合相关法律法规、规范性文件的规定， 安全质量管理制度不健全，制度有缺失，不能满足工 程建设管理的需要； 制度内容不完整，或针对性不强、可操作性较差； 安全质量会议制度 未建立安全质量例会、专题会、年度工作会等会议制 度； 未落实安全质量会议制度；会议记录不详； 教育培训；未对全体员工或新员工组织安全质量教育培训； 未定期组织开展安全质量宣传教育活动； 安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落 实； 培训学时少于规定； 安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节； 未建立员工培训档案或培训档案不完整； 安全设施与主体工程三同时，未做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 未建立建设项目安全设施 “三同时 ”文件资料档案； 施工许可、质量、安全监督手续，未按规定办理施工许可手续； 未按规定办理质量监督手续；未按规定办理安全监督手续； 二、项目部安全管理检查 总包、分包单位资质不符合国家规定或未取得安全生产 许可证； 企业 “三类 ”人员未持安全生产考核合格证上岗； 项目部未按要求设置安全管理领导小组； 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员； 特种作业人员未持有效证件上岗； 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班； 项目经理未经建设单位同意，在两个及以上项目任职； 专职安全管理人员未到岗履职； 责任制度与目标管理 未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度； 未制定安全管理目标及其考核制度； 目标未分解或未量化；考核制度未有效落实； 施工组织设计与专项方案 未制定安全技术措施编制、审查制度；施工组织设计无安全技术措施； 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案； 施工组织设计、专项施工方案的安全措施不全面或针对 性不强，对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见； 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、 审批及完善； 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品； 未制定安全文明施工措施费用使用计划并报监理审批； 未进行重大风险源辨识、登记、公示； 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案； 安全技术交底 未制定安全技术交底制度； 未制定各工种安全技术操作规程； 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业 人员交底，无书面安全技术交底，交底针对性不强或不全面； 交底未履行双方签字手续或签字弄虚作假； 安全教育和班前安全活动制度、记录； 未建立安全生产教育制度； 未进行三级安全教育；三级安全教育档案不全； 未进行年度安全教育； 未对新进场的起重机械租赁单位的作业人员进行安全教育； 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显的安全 警示标志； 建立安全检查制度；未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治； 未开展危险性较大的重要部位和环节施工前条件验收；未开展高大模板工程、脚手架工程、竖井提升架与建筑起重机械安装等重大风险工程的验收； 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收； 对发现的事故隐患未按 “三定 ”原则（定人员、定时限、定措施）落实整改； 未建立安全检查档案； 工程周边环境保护未核查工程周边环境现状； 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议； 在管线安全保护范围内施工时没有安排专人监控； 安全防护用品管理 未建立劳动防护用品管理制度，未建立安全防护用品管理档案； 未向作业人员提供合格的安全防护用品； 分包管理与协调管理 总包单位与分包单位的安全责任不明确的； 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案的； 分包单位的 “三类 ”人员资格不符合要求； 分包工程队伍管理人员未到岗履职； 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查； 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协 议，或未明确双方安全管理人员， 安全费用 未建立安全文明施工措施费用管理制度、计划、记录；安全文明施工措施费用未得到落实；费用未有效使用或挪作他用； 应急管理 未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，应急预案不全面、针对性不强； 未组织预案演练；未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施及应急逃生通道； 事故报