安全生产管理查评表..docVIP

企业名称： 机 组： 1安全生产管理查评表 检查人： 时间： 新疆电力科学研究院安全评价中心 1安全生产管理 1.1必备项目 序号 项目内容 评价方法 评价依据 查 评 结 论 及 整 改 建 议 1 新建、改建、扩建光伏电站应具有齐全的立项审批文件，按规定经政府有关部门核准。并应经有管辖权的电力质监机构验收合格。 查阅有关文档、资料。 《中华人民共和国电力法》（主席令第60号）；《中华人民共和国可再生能源法》（主席令第三十三号）。 2 光伏电站应与所在网调度机构按有关规定签订《并网调度协议》。 查阅并网调度协议。 《电网运行规则（试行）》（电监会22号令）；《并网调度协议（示范文本）》有关条款。 3 应建立、健全且认真落实光伏电站负责人、安全生产管理人员、有权接受调度指令的运行值班人员及与并网安全运行相关人员的安全生产责任制度。 查阅光伏电站安全生产责任制度及企业安全生产责任制度落实管理办法或细则等文档资料；实际抽查与并网运行有关的主要岗位人员3-5人，询问了解安全生产责任制度掌握和落实情况。 《中华人民共和国安全生产法》第4条、17条第1款；《电力安全生产监管办法》（国家电监会2号令）第3章9条； 《电网运行准则》（DL/T 1040-2007）； 《并网调度协议（示范文本）》。 4 接受调度指令的运行值班人员，应经过电网调度机构培训、考核合格。 查阅光伏电站有关人员配置文档资料，核实实际有权接受调度指令人员状况；逐一核查电网调度机构培训，颁发的证件。 《电网运行准则》（DL/T1040-2007）； 《电网调度管理条例》（国务院令第115号）。 1.2评价项目 1.2.1 现场规章制度 序号 项目内容 评价方法 评价依据 查 评 结 论 及 整 改 建 议 1.2.1.1 应具备满足光伏电站安全运行需要，与并网设备、装置、系统运行、检修相关的工作票制度、操作票制度；交接班制度、设备巡回检查制度、操作票监护制度、维护检修制度、消防制度及缺陷管理制度、现场运行管理制度等。有异常运行记录、设备定期试验记录、巡回检查记录、运行日志、缺陷记录。 查“两票五制”及执行情况，检查相关记录等资料。现场查值长、电气班组运行日志和交接班记录；设备定期试验记录；设备巡回检查记录等执行情况。现场抽查3-5份工作票、操作票执行情况。查设备、装置缺陷管理制度；设备、装置缺陷管理制度执行情况考核记录等文档资料。 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）； 《发电厂并网运行管理规定》（电监市场[2006]42号）。 1.2.1.2 应具备且严格执行满足安全运行需要的与电网调度规程、规范相一致的现场运行规程；满足现场安全生产的检修规程和安全工作规程。 查阅现场电气运行规程、电气检修规程、安全工作规程；现场实际抽查2-3名有权接受调度命令的运行值班人员了解其对电网调度规程与本单位相关的规程内容掌握情况；现场实际抽查并核对主要涉网设备、装置、系统应与现场电气运行规程、电气检修规程及安全工作规程相符。 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）； 《并网调度协议（示范文本）》。 1.2.1.3 应按照电力调度机构制定的运行方式组织电力生产。严格执行调度命令并具备相关记录（包括调度命令记录，负荷曲线记录等）。 现场查阅调度操作命令记录等。 《发电厂并网运行管理规定》（电监市场[2006]42号）； 1.2.2安全生产监督管理 1.2.2.1 应按规定设置安全生产管理机构或配备具有与之岗位相适应的专（兼）职安全生产监督管理人员。 查阅光伏电站机构设置相关文档资料和安全监督管理人员取得政府安全管理部门颁发的相应资格证明或证书。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）。 1.2.3技术监督管理 序号 项目内容 评价方法 评价依据 查 评 结 论 及 整 改 建 议 1.2.3.1 绝缘监督应有专门机构并有专（兼）职人员进行全过程管理；应有年度绝缘监督工作计划；应有一次设备试验报告、绝缘缺陷记录及消除记录等；应有年度绝缘监督工作总结，涉网设备存在绝缘缺陷时应有绝缘分析报告。 检查机构、计划、记录、报告、总结 《电力技术监督导则》（DL/T 1051-2007）； 《高压电气设备绝缘技术监督规程》（DL/T 1054-2007）。 1.2.3.2 应有本单位继电保护技术监督制度和考核办法，并应严格执行。 查阅风电场继电保护技术监督制度、考核办法、考核记录。 《电力技术监督导则》（DL/T 1051-2007）。 1.2.3.3 应有本单位电能质量技术监督制度和考核办法，并应严格执行。 查阅风电场电能质量技术监督制度、