施工单位安全质量检查表内业..docVIP

公路工程项目施工安全、质量综合检查表（施工单位内业） 项目名称：杭瑞高速毕都公路项目 标段号：11 施工单位：浙江宏途 检查时间：3013年6月25日 序号 抽查项目 及应得分 扣分标准条款 抽查内容 评分 扣分原因 1 平安工地考核评价（10分） ▲未按规定开展“平安工地”自我评价考核，扣10分；（ ） 查阅“平安工地”考核评价相关文件和考评表，报审表等。 五月考评在监理单位未返回 1.考核评价工作开展走过场，或不及时，未向监理单位报送，扣5-9分；（ ） 2.考核评价资料欠真实、准确，发现一处，扣2分；（ ） 2 施工手续（10分） ▲未办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等安全手续，扣10分；（ ） 查阅跨线施工、交通管制及水上水下作业手续。 未施工 1.未制定跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案，扣5-9分；（ ） 3 安全保障 体系 （10分） ▲安全生产许可证失效，或未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（ ） 查阅制度、机构成立文件，人员分工以及岗位职责，安全例会制度及纪要等。 安全组织机构中安全全工程师不是领导小组成员扣5分 安全员岗位职责（未写入生产责任制） 1.未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分；（ ） 2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或条件不满足，扣5-9分；（ ） 3.专职安全管理人员未落实相关岗位职责，扣3－5分；（ ） 4.未建立例会制度，未定期召开安全例会，或纪要不全面，或效果不明显，扣3－5分；（ ） 4 “三类人员”证书 （10分） ▲项目负责人无安全考核合格证书，或证书伪造、无效，扣10分；（ ） 查阅人员台账，证书复印件等。 项目负责人安全考核没有在经理部 证书未复审，未参加年度继续教育，发现二人次扣4分 1.未建立安全管理人员台账，或未按比例配备专职人员，扣5-9分；（ ） 2.专职安全员无证上岗，或证书不符合规定，发现一人次扣2分；（ ） 3.证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；（ ） 5 特种设备 （10分） ▲特种设备未经有关部门检验，或非标设备未组织专家验收，扣10分；（ ） 查阅特种设备管理档案，检验合格证书，验收纪要，试吊记录等。 1.特种设备检查维修保养使用管理等未建立档案，或不规范，扣5-9分；（ ） 2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件，扣5-9分；（ ） 6 安全生产检查 （10分） ▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度，扣10分；（ ） 查阅检查制度、隐患排查治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度，检查台账与记录，以及相关指令等。 未制定安全检查台账扣3分 未按制度编制项目负责人带班计划无针对性，无记录，扣3分 ▲未制定项目负责人带班制度，或未按规定开展带班生产，扣10分；（ ） ▲未制定重大隐患挂牌督办制度，或未按规定开展督办工作，扣10分；（ ） 1.未按制度定期开展检查、隐患排查治理，或工作流于形式，扣5-9分；（ ） 2.未制定安全检查台账，或检查内容针对性不强，或检查不闭合，未记录检查以及整改复查情况，扣3-5分；（ ） 3.未按制度编制项目负责人带班计划，或记录不详细，扣1-3分；（ ） 4.未按制度制定隐患治理方案，或治理不到位，扣1-3分；（ ） 5.隐患整改未落实，治理不到位，扣1-3分；（ ） 7 安全生产费用 （10分） ▲未制定安全生产费用管理制度，无安全生产费用使用计划，扣10分；（ ） 查阅制度，使用计划，费用台账，支付凭证等。 1.制度不具体，使用计划不切实际，或未按计划实施，5-9分；（ ） 2.无安全生产费用使用台帐，或台账不清，扣3-5分；（ ） 3.安全生产费用无支出凭证，扣3-5分；（ ） 4.安全生产费用使用不规范，扣1-3分；（ ） 8 风险管理（10分） ▲未开展危险源辨识，或未按规定开展桥隧工程风险评估，扣10分；（ ） 查阅危险源辨识台账，重大危险源登记，风险评估方案及相应文件等。 未书面告知中未体现作业环境风险 1.未对重大危险源登记建档，或未实施管理，扣5-9分；（ ） 2.桥隧工程风险评估工作“两张皮”，不能指导施工，或评估